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商南县住房和城乡建设局2018年部门决算说明
索引号: czj-04_A/2019-1018003 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月18日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

商南县住房和城乡建设局

2018年部门决算说明

     一、部门职责

     1、负责全县住房和城乡建设行政管理,主要承担全县城乡规划、城市建设、村镇建设、工程建设以及城市管理、建筑业管理等行政职能。

     2、负责建筑工程施工许可、城市房屋拆迁许可、建设项目选址、建设用地规划和建设工程规划许可等审批事项。

     3、负责城市规划区范围内建设项目和总体规划建设项目的选址定点及核发建设项目选址意见书工作;参与建设项目的前期论证和可行性研究,提出规划建议。

     4、负责城市(镇)规划区范围内各项建设用地、建设工程、私人建房和土地使用权出让、转让的规划实施管理,核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

     5、负责对城市规划、公用事业二个方面的监察。

     6、负责监督、指导、检查各建设单位遵守有关法规规章及政策规定,做好建设工程拟建及招标投标工作;具体办理县建设局的处罚决定;监督承发包合同的鉴定履行及工程竣工决算。

     7、负责城镇建设规划、勘察设计行业管理、城建档案管理。

     8、负责对建筑和市政工程质量安全监督工作,具体工作,监督实体工程质量施工现场安全生产工作,对五方责任主体质量安全行为进行监督。

     9、负责贯彻执行发展新型墙体材料与建筑节能的法规、规章和政策,征收管理、安排使用发展新型墙体、材料专项用费;组织新型墙体材料产品与节能建筑体系的技术开发和推广应用;会同质量监督机构加强对新型墙体、材料质量的监督管理。

     10、负责承担县城规划范围内市政设施。

     11、负责防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施;负责管理全县地震监测台网(站)建设和地震预报、震情速报等工作;负责建设工程抗震设防标准的管理工作;负责提供破坏性地震发生后抗震救灾应急方案;参与地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾害重建规划。

     12、负责贯彻执行人民防空法律、法规、规章和政策;拟定全县人民防空建设的有关政策并组织实施;参与全县城市建设总体规划中有关人防建设的编制;拟定全县人民防空建设中长期发展规划和年度人防建设规划,并组织实施;按防空标准对人防工程(含结建人防工程)进行审核或审批;负责已建人防工程的维护管理和开发利用;依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查;负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查;参与城市地下空间的规划、开发利用和审批工作;拟定全县人防平战结合发展规划,指导和开展全县人防城市平战结合工作;拟定和修订人防城市防空袭预案及相关保障方案;负责组织训练人防专业队伍;指导全县人防城市群众防空组织和训练;负责全县人防信息系统建议;拟定全县人防通信、警报建设规划;负责全县人防指挥通信网络建设和战备执勤;协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处理,承担政府赋予的防灾救灾任务,开展防空防灾应急救援工作;制定全县人防宣传教育计划;指导开展人民防空知识教育;组织人民防空干部教育培训;负责管理全县人防专项经费,编制人防经费预决算并对使用情况进行监督;战时组织开展城市人民防空袭斗争。

      13、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

     二、2018年度部门工作完成情况

     在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实科学发展观、实现追赶超越打好新型城镇化攻坚战,按照“做强县城、做精集镇、做美村庄”的思路,以“提升老城、突破新城”为主线,推进城乡互动、一体发展;高起点开局、高效率推进,强势推进城建重点工程建设,继续做美县城、做优集镇,做靓乡村,城市功能进一步完善,城市形象进一步提升,现代城市魅力初步彰显。2018年全面完成县城控制性详细规划,绿地、道路、地下管廊等三个专项规划的编制,完成县城60%的区域修建性详细规划;按照“一心三带五协同”的规划布局,以开展“城镇品位提升年”活动为抓手,突出规划引领、功能完善、产城融合、精细管理,完成城镇基础设施投资11.36亿元。完成文明路、南大街等9条道路绿化提升工作。新建一批城区示范公厕;完成聚贤街、文明路等9条道路和迎宾大道两侧改造提升工程;开展针对农村三堆六乱、生活垃圾、生活污水、道路沿线、河道沟塘、农业废弃物的专项整治活动,完成农村危房改造1087户;紧盯功能完善,全面完成西街4A古城开发大型综合体建设,启动鹦鹉沟棚户区改造项目;应招标工程招标率达100%;300万元以上工程进入市有形市场进行招投标率达100%;监督工程竣工备案率为100%;房地产市场管理规范;加强地震监测台(网)建立与管理,坚持24小时不间断监测,加速地震信息传递,及时掌控地震动态,做好抗震设防管理工作;抓好人民防空宣传教育,提高全民防空意识,扎实做好修建防空地下室和易地建设费征收工作;

     (一) 大手笔规划,城镇空间布局日趋合理

     坚持以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳的规划理念,实行“多规合一”,切实增强规划的科学性、前瞻性和连续性。

     1.高点定位城镇发展。结合商南县情实际,在广泛调查研究的基础上,确立了打造“花园县城”和建设绿色、水韵、不夜、文化、健康“五个商南”的目标定位,明确了“突出特色、彰显山水、注重休闲、服务旅游”的规划要求,做到规划工作统筹考虑城镇空间、规模、产业结构布局,合理划定城镇“建设红线”和开发边界,科学确立城镇发展形态、生态特色、城镇个性,为城镇发展明晰了思路。

     2.严格实施规划管控。进一步健全重要规划、重大项目建设设计方案县规委会集体研究、专家评审、公众评议、公示公开等工作机制,强化审查,严格把关,坚持一张蓝图管到底、建到底,坚决维护规划的严肃性、权威性和连续性。严格实施“一书三证”制度和规划方案公示听证制度,加快建立健全县、镇、村(社区)三级规划管理网络,做好规划全过程监督管理,对违反城镇规划的行为,坚决一查到底,加大责任追究和处罚力度,真正让规划成为硬标准,成为不能逾越的“红线”。

    (二)强力度推进,城市服务功能日趋完善

      围绕“做强县城、做精集镇、做美乡村、做好社区”的思路,积极谋划项目,加大资金投入,加快城镇建设步伐,不断完善城镇功能,努力提升城镇品位。

    (三)高效能服务,工作水平不断提升

      1、强化工程质量监督服务。开展建设工程质量监督的提前介入与先期服务工作,全力支持全县经济社会发展服务项目。

     2、加强工程招投标管理。认真贯彻落实《建筑法》、《招投标法》、《招标投标法实施条例》,以整顿规范招投标有形市场及做好工程量清单计价招标和推行网上电子招投标为重点,严格按照招标程序和监督管理职权办理招标业务。

     3、墙改、统筹等工作稳步推进。开展形式多样的墙改节能宣传活动,有效提高公众节能环保意识。

     4、防震减灾方面,健全了10个镇办地震“三网”联络员,确定了分管领导负责,落实专人监测、预报,形成了防震减灾工作管理体制;积极开展防震减灾宣传,先后在县政府广场、县塘坝文化广场设点宣传,向社会宣传普及防震减灾知识,提高广大群众的防范意识、防灾知识水平和避险自救能力,尽可能减少地震给人类造成的损失。

     三、部门决算单位构成

     从预算单位构成看,本部门预算包括住建局单位本级(机关)预算单位七个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

商南县住房和城乡建设局(机关)

2

原商南县城镇建设规划站

3

商南县质量安全监督站

4

商南县建筑节能与墙体材料改革办公室

5

人防办

6

地震局

7

商南县城市管理监察大队

     四、部门人员情况说明

     截止2018年底,本部门(单位)人员编11人。其中,行政编制9人,事业编制2人;本部门实有人员14人。其中,行政12人,事业2人。单位管理的离退休人员10人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。商南县城乡建设规划站18人;商南县建筑节能与墙体材料改革办公室4人,退休1人;商南县质量安全监督站9人,退休2人;商南县城市管理监察大队14人;人防办3人;地震局1人。

     五、部门决算收支情况说明

    (一)2018年度收入支出总体情况说明

      1、本年度收入支出总体情况

      1、本年度收入4652.76万元,支出总体情况比上年增长1906.28万元,住建局机关决算单位,2018年决算含的有6个下属单位及保障性安居工程农村危房改造274.15万元。

      2、本年度收入4652.76万元(含政府性基金预算财政拨款500万元)。

      3、本年支出4651.87万元。其中节能环保支出:730万元;城乡社区支出:3629.58万元;国土海洋气象等支出:18.14万元;住房保障支出:274.15万元。

    (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

     1、2018年度财政拨款4152.76万元(不含政府性基金预算财政拨款500万元),支出4152.76万元,总体情况比上年增加1906.28万元,今年的收入和支出含本级单位和6个下属单位,共计7个单位在内及保障性安居工程农村危房改造274.15万元。其中节能环保支出:730万元;城乡社区支出:3629.58万元;国土海洋气象等支出:18.14万元。

     2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出情况:节能环保支出:730万元;城乡社区支出:3629.58万元;国土海洋气象等支出:18.14万元农村危房改造274.15万元;(其中结余1.41万元)。

     3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:人员工资及福利支出507.41万元;公用经费231.99万元;项目支出3412.47万元。

     4、政府性基金财政拨款收支情况说明

     政府性基金预算财政拨款500万元,支出500万元。

     5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

     本部门2018年无国有资本经营收支

   (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

     1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.99万元,和上年1.06万元相比下降0.07万元。下降0.06%。本年“三公经费”预算1.06万元,比预算数增加了0.07万元.。增加原因:主要是省市对危房改造的检查等费用。2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。本年公务接待20批次,129人次,支出0.99万元。

    (1)因公出国(境)支出情况。

     2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,2018年无预算。

    (2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

     2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。本年无预算。

    (3)公务接待费支出情况。

     本年公务接待20批次,129人次,支出0.99万元,比上年同期减少0.07万元,比预算数0.92增加了0.07万元。增加原因:主要是省市对危房改造的检查等费用及脱贫攻坚。

     2、培训费支出情况。

     本年度培训费:1.20万元。农村危房改造以及因工作需要到省市参加业务培训。培训费上年度1.44万元,本年度1.20万元,比上年同期减少0.24万元,本年度培训费没有纳入预算,本年度增长100%,支出原因:主要是省市县对农村危房改造工作培训及脱贫攻坚培训。

     3、会议费支出情况。

     本年度会议费0.80万元。因工作需要到省市开会。上年度0.85万元,本年度0.80万元,比上年同期减少0.05万元,本年度会议费没有纳入预算,本年度增长100%,支出原因:主要是市县对农村危房改造工作培训会及脱贫攻坚会议会。

     六、2018年度部门绩效管理情况说明

     在各预算单位和项目实施单位的共同努力下,我局纳入财政重点绩效评价的财政支出项目总体评价优良,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,在促进扶贫救助、城市道路改造、节能环保、信访工作、绿网建设、城市维护等方面发挥了积极作用,基本实现了财政支出的目的。

     七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关、单位运行经费支出情况

     2018年度收入4121.75万元(上年度结余0.50万元),2018年度支出4121.85万元(年末结转0.40万元),总体情况比上年增长1375.15万元,住建局机关决算单位,2018年度决算含的有6个下属单位及保障性安居工程农村危房改造274.15万元。

    (二)政府采购支出情况

     本部门2018年度无政府采购支出

    (三)国有资产占用及购置情况说明

     截至2018年末,资产总额为946.57万元,其中:公用设施783.45万元,办公用品(电脑、空调、办公桌椅等)163.12万元,2018年无固定资产增加数。

     八、专业名词解释

     1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

     2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

     3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

     4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

 

 

    附件下载:
  [商南县住房和城乡建设局(汇总).XLS  68K]
       

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