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商南县发展改革局2020年部门预算说明
索引号: fgj-04_A/2020-0727001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2020年06月20日
主题词: 发布机构: 发改局 文    号:
 

商南县发展改革局2020年部门预算说明

 

一、商南县发展改革局概况

(一) 主要职责

1.发展改革局主要职责

1)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划;统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,研究分析县内外经济形势和发展情况,承担宏观经济的预测、预警和信息引导的责任;研究涉及经济安全的重要问题,调节经济运行;提出宏观调控政策建议、综合协调经济社会发展;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;提出完善以改革开放促进发展的建议,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4)承担全县社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局的责任。指导和监督政策性贷款的使用方向,指导协调全县招投标工作。

5)推进全县经济结构战略性调整和升级;提出国民经济管理机构及产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订能源发展规划;推动高技术行业和产业发展。

6)研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和产业项目区规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;综合协调全县开发区和产业项目区的规划、发展工作;负责全县经济协作的统筹协调。

7)研究分析市场状况,负责编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对计划进行调整;管理重要物资和商品的县级储备;提出现代服务业发展的战略和规划。

8)做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展重大问题。

9)推进可持续发展战略,研究拟订全县资源节约综合利用规划,贯彻实施资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

10)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11)推进可持续发展战略,负责全县节能降耗的综合协调工作,负责全县节能降耗工作的执法、监督、检测工作;组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12)负责电力设施和电能保护工作的监督、检查、指导和协调。

13)负责编制全县中药产业发展规划和综合协调工作。

14)完成县委、县政府交办的有关工作。

2.价格认证中心(原物价局)主要职责:

1)宣传贯彻执行国家和省关于价格法律、法规和有关政策;负责上级物价主管部门管理的商品、服务价格和收费标准的监督落实;负责对全县价格的管理和综合平衡工作。

2)对列入价格管理目录中属于县级管理的商品、服务价格和收费标准,规定作价原则、作价办法,制定、调整价格及收费标准。

3)根据上级有关规定,制定价格管理办法、实施细则和作价方法;指导业务主管部门、乡镇政府、企业、事业单位及个体工商户、私营企业的价格管理工作;研究提出全县价格(收费)改革方案并组织实施。

4)按照价格管理权限,对属于县级管理的重要商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价,规定合理利润率和批零差率;负责对农贸市场价格进行指导和管理。

5)管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费;严格控制收费规模,合理确定收费水平,规范收费秩序,监督各项收费政策的落实。

6)负责商品、服务价格和行政事业性收费的监督检查工作;检查、纠正价格违法行为,处理价格违法案件;受理对价格(收费)违法行为的投诉举报及对群众性义务检查组织进行业务指导。

7)负责市场价格动态监测,组织商品、服务价格及收费的成本调查工作,负责组织农产品成本调查;负责全县的商品、服务价格和收费的动态信息反馈;开展各种类型的价格培训工作。

8)按照有关规定,开展价格认证、价格咨询、价格鉴证、价格评估等价格事务工作。

(二)机构设置

纳入商南县发展改革局2020年预算编制范围的预算单位共7个。其中一级预算单位1个,二级预算单位6个,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

商南县发展改革局(机关)

行政

2

商南县项目办

事业

3

商南县尾矿办

事业

4

商南县南水北调办

事业

5

商南县商於古道办

事业

6

商南县秦岭生态环境保护公室

行政

7

商南县价格认证中心

事业

(三)部门预算单位构成

商南县发展改革局(机关)属一级预算单位,正科级建制,编制含有行政编制和事业编制,执行行政单位会计制度,在县农行营业部开设银行账户并独立核算。县项目办、县尾矿办、县商於古道办、县南水北调办、秦岭办、价格认证中心等6个二级预算单位未开设银行账户也未独立核算。

二、商南县发展改革局2020年主要工作任务

2020年是十三五规划的收官之年,也是全面建成小康社会之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在县委、县政府的科学决策和正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,聚焦一心三带五协同规划布局,紧紧围绕职能职责,狠抓工作落实,为全县经济社会追赶超越发展夯实坚实基础。

一是持续抓好脱贫攻坚工作,巩固脱贫退出成果。按照县委、县政府脱贫攻坚工作安排部署,抓住重点,强化措施,持续做好溧商协作及公共服务和基础设施建设协调工作。对已实施的苏陕扶贫协作和基础设施项目,持续加大协调推进力度,及时解决项目建设中存在的问题,确保项目顺利进展,早日建成投产投用,发挥扶贫带动作用。继续抓好包扶村基础设施建设,提升村容村貌,狠抓产业发展,拓宽增收致富产业链条,采取有效帮扶措施,开展精准脱贫工作。深入丹南等偏远地区实地勘查,公共服务和基础设施建设项目进行再梳理,做好项目论证及项目入库储备工作,力争纳入省市十四五规划,着力改善农村生产生活条件和发展环境,不断满足人民日益增长的美好生活需要。大力巩固贫困村退出成果,继续把基础设施提升和产业致富的要求贯穿到马家坪村脱贫攻坚巩固工作全过程,全力发展壮大已建成的中药材种植、冷水鱼养殖、香菇基地等农业型脱贫产业,以贫困户小产业为辅的产业发展模式,真正实现长短互补、大小结合的致富项目,促进脱贫攻坚产业提档升级,筑牢增收致富支柱。

二是科学制定发展计划,助力经济稳增长。认真研究中省市经济社会发展政策和追赶超越工作态势,结合我县经济发展基础和县域经济社会实际,在广泛调研的基础上,制定出积极、稳妥的2020年国民经济和社会发展计划。全面启动十四五规划编制工作,集思广益,全面论证,年底前编制出质量高、符合商南发展实际的规划纲要,引领经济社会持续健康发展。加强经济运行监测分析,密切关注经济发展态势,围绕各项工作目标任务,做好研判,向县委、县政府提出在发展过程中出现的问题和困难,以及解决这些问题和困难的建议和措施,确保全县经济稳增长。

三是加强重大项目建设管理,夯实稳投资基础。抢抓一带一路” “十四五规划编制等有利契机,立足资源优势和产业基础,积极谋划一批科技含量高、带动作用强、符合循环发展的重大项目,全面优化经济结构。抓好丝博会、陕南绿色发展等交流会活动,积极做好项目包装、宣传推介、服务保障和项目推进落地等工作,力争招商争资工作实现新突破。积极做好2020年重大项目的筛选和开工前期工作的准备,持续发挥稳投资工作专班和稳增长六个专班职能作用,突出抓好工业商贸、现代农业、文化旅游、城镇建设、社会民生、公共服务体系建设、节能及生态环境建设、基础设施领域的重点项目建设。继续实行月督查通报、季度排名交账和四色督办等制度,全面夯实包抓帮扶责任,加力加速项目建设,夯实稳投资基础。

四是加快民生工程建设,不断满足人民日益增长的美好生活需要。围绕收入倍增、全民社保、教育提升、卫生健康、文化惠民、住房保障、消除贫困、改善环境、生产服务等10大领域,加大民生惠民工程建设力度,加强与省市部门的衔接协调,努力争取省市有更大的资金支持,保障我县民生工程建设项目顺利实施,经济社会发展成果共享程度进一步提高。不断优化农村产业结构,促进农村产业发展,加大农村基础设施和农村产业项目争取扶持力度,确保农村基础设施完善和农村产业繁荣发展。加大环境治理和生态保护建设,确保农村生态环境安全和丹江水质安全。营造更和谐更宜居的生活环境,使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

五是建立健全督查机制,持续优化营商环境。加大对营商环境的督查考核力度,用好用活月例会制度。持续推进《商南县优化提升营商环境三年行动计划》及《商南县优化提升营商环境十大行动方案》,强化措施,提高效率,完善机制,营造引资利商的政务服务环境,为企业和群众提供纵向到底的审批服务和横向到边的帮办服务。广泛宣传优化营商环境的重大意义、政策措施和取得的成效,引导全社会关心、重视、支持优化营商环境工作,营造重商、尊商、育商的良好的营商环境,为经济社会发展提供保障。

六是持续开展节能减碳工作,全面开展生态环境保护。深入贯彻中央环保政策,以《陕西省秦岭生态环境保护总体规划(2018-2025年)》《商洛市秦岭生态环境保护规划(2018-2025年)》《商南县秦岭生态环境保护实施方案(2018-2025年)》为指导,全面做好秦岭生态环境保护日常牵头协调工作,完成县委、政府交办我局的相关生态环境保护工作。严格落实产业负面准入清单及管控要求,做好水源地保护、水质安全、生态屏障建设等相关工作。按照四级网格化建设要求,进一步建立健全我县秦岭生态环境保护网格化信息化监管平台。进一步学习贯彻中省市能源节约相关精神,认真学习节能政策和节能法规,全面加强专业培训,广泛深入地宣传节能知识,让节能减碳成为全民的自觉行动。重点抓好中剑公司、东正化工等 三上企业用电大户的节能工作,加强重点用能企业的跟进督查,强化节能管理,确保废旧机电设备更新换代率达到100%加快能耗监测平台建设,完善企业能耗在线监测、网上直报体系和企业节能监督岗管理机制,确保重点领域节能工作落到实处。     

七是进一步强化部门自身建设。狠抓党建工作规范化、标准化建设,聚力打造具有发改特色的党建工作品牌。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神及十九届二中、三中、四中全会精神的学习,通过持续不断的学习,准确把握学习教育的要求,切实增强思想自觉和行动自觉,进一步提升解决问题、推动工作的能力。认真开展不忘初心、牢记使命主题活动,强化干部队伍廉洁自律意识,进一步筑牢遵规守纪防线,提升免疫力, 全面加强班子和干部队伍建设。扎实贯彻落实中省市经济工作、发改工作会议及文件精神,将习近平新时代中国特色社会主义思想融入到承担的各项重点工作任务之中,通过培训学习等形式不断提高发改部门干部的业务素质、工作水平和宏观经济管理能力,以更务实更高效的工作效力,为全县经济社会稳投资稳增长作出更大的贡献。

三、商南县发展改革局2020年部门预算情况说明

(一)部门人员预算情况

截止2019年底,商南县发展改革局人员编制47人,其中行政编制34人(含参管17人)、事业编制13人。年末在职人员47人,其中行政34人(含参管17人)、事业在职人员13人。单位管理的离退休人员11人。

(二)部门国有资产占有使用及资产购置情况

截至2019年底,本部门总资产776693元,其中:1、流动资产0元;2、固定资产776693元;3、在建工程0元;4、无形资产0元。本部门待报废车辆1辆,单价50万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

(三)部门预算绩效目标情况

2020年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5289861元,政府性基金预算当年拨款0万元2020年项目支出纳入目标绩效管理。专项经费已做公开。

(四) 商南县发展改革局2020年收支预算总体情况

1.收支预算总体情况。2020年本部门预算收入528.98万元。其中一般公共预算拨款收入528.98万元,2020年本部门预算收入较上年减少70.65万元,主要原因是本年度预算不含上年结转数字(主要反映压缩专项业务支出);2020年本部门预算支出528.98万元,其中一般公共预算拨款支出528.98万元,2020年本部门预算支出较上年减少70.65万元,主要原因是本年度预算不含上年结转数字(主要反映压缩专项业务支出)。

2.财政拨款收支情况。2020年本部门财政拨款收入528.98万元。其中一般公共预算拨款收入528.98万元,2020年本部门预算收入较上年减少70.65万元,主要原因是本年度预算不含上年结转数字(主要反映压缩专项业务支出);2020年本部门预算支出528.98万元,其中一般公共预算拨款支出528.98万元,2020年本部门预算支出较上年减少70.65万元,主要原因是本年度预算不含上年结转数字(主要反映压缩专项业务支出)。

3.一般公共预算拨款支出明细情况。

1)一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年本部门预算收入528.98万元。其中一般公共预算拨款收入528.98万元,2020年本部门预算收入较上年减少70.65万元,主要原因是本年度预算不含上年结转数字(主要反映压缩专项业务支出)

2)支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出528.98万元。其中:行政运行-发展与改革事务(20104)人员支出482.01万元,较上年增加32.29万元,原因是机构改革人员增加及普调工资等;公用经费支出20.92万元,较上年增加8.75万元,原因是十三五规划收官之年,编制十四五规划等工作量加大,重大项目及秦岭办工作运转等形成的支出;专项业务经费支出较上年减少111.7万元,原因是上年预算含结转资金108万元全部列入专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出528.98万元。其中工资福利支出(301)468.28万元,较上年增加47万元,原因一是机构改革增加人员,二是退休人员的医疗保险在对个人和家庭的补助支出(303)经济科目反映;商品和服务支出(302)60.33万元,较上年减少86.9万元,原因是本年度预算不含上年结转数字(主要反映压缩专项业务支出),专项较上年减少111.7万元;对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年减少27.93万元,原因是退休人员医疗保险上年在本经济科目反映,2020年度在工资福利支出(301)经济科目反映。

(五)一般公共预算拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费预算情况

    2020年本部门“三公经费”预算总额6.35万元,全部为“公务接待费”。其中使用公用经费指标预算公务接待费2.85万元,与上年持平;使用专项业务经费指标预算“公务接待费”3.5万元,主要用于接待重大项目及秦岭办等相关工作。暂未预算“因公出国(境)费”和“公务用车购置及运行费”,未预算会议费、培训费。

(六)机关运行经费预算情况

2020年本部门机关运行经费预算安排20.92万元, 较上年增加8.75万元,原因是机构改革后人员增加、工作量增加。

(七)项目支出预算情况

2020年本部门暂未安排项目支出预算,并已公开空表。

(八)部门政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(九)国有资本经营预算收支安排情况

本部门无国有资本经营预算收支,并已公开空表

(十)政府采购预算情况

 本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

四、名词解释

(一)机关运行经费。本部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)营商环境工作经费。本部门专项用于营商工作的经费。

(三)项目前期费。本部门专项用于2019年全县重大项目工作,编制项目建议书、可研报告、初步设计、评审费、项目考察费等支出的经费。

4.收费证年审费。本部门主要用于开展收费证年审工作及网络信息系统建设维护工作。

 

                      商南县发展改革局

                      2020年6月19日

    附件下载:
  [发改局2020年预算公开表  96K]
       

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