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商南县粮食局2020年部门综合预算
索引号: fgj-04_A/2020-0730002 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2020年06月20日
主题词: 发布机构: 发改局 文    号:
 

商南县粮食局

2020年部门综合预算

  

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻落实《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规;

2、负责全县粮食流通工作行业指导;

3、负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测;

4、制定并督促实施行业产业发展规划;

5、承担县级储备粮油行政管理;

6、负责行业投资项目的管理和新技术的推广;

7、指导安全储粮和行业安全生产;

8、实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮;

9、负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查;

10、完成年度粮食清仓查库;

11、负责全县粮食财务管理和行业统计;

12、指导全县国有粮食企业扭亏增盈;

13、筹措资金和粮油物资保障军粮供应;

14、指导行业国有资产管理和下属粮油企业管理等;

15、承办县委县政府交办的其他事项。

(二)内设机构及职责:

领导班子成员:韩顺良 

领导班子成员分工:

          韩顺良同志负责全面工作。联系县粮食购销公司,资产开发服务中心。

内设机构:

(一)办公室

         负责局机关政务工作,督促检查机关工作制度的落实,负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责人大议案和政协提案的办理;负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、政务信息、机要、保密、档案、信访和接待工作;负责拟定全县粮食工作政策法规和规章制度;承办局及下属企业干部的考察、选拔、任免的具体工作和日常管理工作;组织实施机关目标责任制考核及奖惩工作;负责干部教育培训工作;组织开展机关和下属单位思想政治工作,指导精神文明建设;负责局机关后勤事务管理。

联系电话:0914-6321410

(二)宏观调控股

         研究提出全县粮食宏观调控的政策建议,组织实施对粮食流通的宏观调控;负责落实退耕还林、以工代赈、救灾扶贫和重点建设项目的供粮政策;研究拟定县级储备粮的收购、销售、进出口计划;组织协调全县粮食收购政策的贯彻落实;研究制定全县粮油统计制度并承担行业统计工作;负责全县粮食市场的规划和布局,规范和完善粮食市场体系;制定全县粮油网点改造和发展连锁经营、多种经营规划并组织实施。依法审核、办理、发放市本级《粮食收购许可证》;负责监督检查县级储备粮管理及相关政策法规和规章制度的贯彻落实;负责落实军队(含武警) 的供粮政策;负责全县粮食行业安全生产监督管理工作。

联系电话:0914-6321029

(三)监督检查股

        监督检查县级储备粮管理的法规、政策及规章制度的贯彻落实;监督检查县储备粮计划和技术规范的执行情况以及省储备粮库存数量、质量和储存安全;监督检查粮食收购、储存、运输、销售、加工和政策性粮食购销活动以及执行粮食政策和国家粮食流通统计制度情况;组织指导政策性粮食购销活动的监督检查;承担全县粮食库存检查工作;负责全县粮食流通管理和行业管理工作,组织并配合有关部门加强对粮油市场的监督检查。 

联系电话:0914-6321582

(四)财务审计股

        贯彻执行国家有关粮食财务的政策法规,负责全县粮食财务工作,审查汇总全县粮食行业财务会计报表, 指导粮食财务挂帐的清理和消化工作,监督检查挂帐停息政策的贯彻执行;监督指导下属企事业单位国有资产管理工作;负责局系统财务收支和经济效益的审计监督和审计调查,指导协调内部审计工作;负责局机关财务和资产管理工作。

联系电话:0914-6371518

 二、2020年度部门工作任务

        一是认真做好各项准备工作,抓好2019年度粮食安全省长责任制考核并力争获得好名次;

         二是抓好救灾物资储备库建设救灾物资储备库项目,项目总投资320万元,目前已申报审批之中,计划2020年建成并投入使用。

         三是抓好粮食购销工作,完成县委县政府下达的粮油购销任务,确保全年工作目标顺利完成;

         四是认真抓好安全生产工作,确保各级储备粮油管理数量真实、质量可靠,调得出、用得上;

        五是坚持“官兵为先”的原则,抓好军供粮油保障和加强军供“四化”建设;

        六是抓好粮食流通市场的监管工作,确保我县粮食市场稳定;

        七是抓好粮食产业发展,不断完善企业生产和管理的软硬件指标,引导粮食企业做大做强;

        八是改善村容村貌,持续发力抓好我局在帮扶村“脱贫攻坚”工作,顺利实现整村如期脱贫“摘帽”。

 三、部门预算单位 

          从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):


 

 

序号

单位名称

拟变动情况

1

商南县粮食局

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

        截止2019年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

         按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入238.28万元,其中一般公共预算拨款收入238.28万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少27.63万元,主要原因是机关人员减少;2020年本部门预算支出238.28万元,其中一般公共预算拨款支出238.28万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少27.63万元,主要原因是机关人员减少。

(二)财政拨款收支情况。

          2020年本部门财政拨款收入238.28万元,其中一般公共预算拨款收入238.28万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少27.63万元,主要原因是机关人员减少。2020年本部门财政拨款支出238.28万元,其中一般公共预算拨款支出238.28万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少27.63万元,主要原因是机关人员减少。

  

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

         1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

         2020年本部门当年一般公共预算拨款支出238.28万元,较上年减少27.63万元,主要原因

是机关人员减少。

        2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出238.28万元,其中:
     (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.26万元,较上年减少3.57万元,原因是局机关实有人员减少。
     (2)事业单位医疗(2101102)6.99万元,较上年减少0.64万元,原因是原因是局机关实有人员减少。
    (3)住房公积金(2210201)4.54万元,较上年减少1.39万元,原因是机关实有人员减少。
    (4)行政运行(2220101)219.49万元,较上年减少22.03万元,原因是机关人员减少和公用经费压缩。
    

 

           3、支出按经济科目分类的明细情况。
       按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

         2020年本部门当年一般公共预算支出238.28万元,其中:
工资福利支出(301)130.28万元,较上年减少26.89万元,原因是局机关实有人员减少。
         商品和服务支出(302)12.02万元,较上年减少0.74万元,原因是压缩费用支出。
         对个人和家庭的补助(303)87.59万元,较上年减少0万元,。
        其他支出(399)8.39万元,较上年减少0万元。
      (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
         2020年本部门当年一般公共预算支出238.28万元,其中:机关工资福利支出(501)130.28万元,较上年减少26.89万元,原因是局机关实有人员减少。
         机关商品和服务支出(502)12.02万元,较上年减少0.74万元,原因是压缩费用支出。
         对个人和家庭的补助(509)87.59万元,较上年减少0万元。
        其他支出(599)8.39万元,较上年减少0万元。    

          4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

     (四)政府性基金预算支出情况。

       本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
       本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

      (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

        2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
       本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

        第三部分  其他说明情况

        六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

       2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0万元,减少的主要原因是持续压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是持续压缩三公经费支出;公务接待费00万元,较上年增加(减少)00万元,增加(减少)的主要原因是持续压缩三公经费支出;公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是持续压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是持续压缩三公经费支出。
        2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是持续压缩三公经费支出;
        2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是持续压缩三公经费支出。

        本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
        本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

         七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

          截止2019年底,商南县粮食局所属固定资产原值499529元,累计折旧485573.81元,固定资产净值13775.19元,无土地和房屋等资产,房屋使用面积742平方米,属于政府划拨使用,现有固定资产主要是办公家具及电脑、空调等设备,其净值为13775.19元。本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

         本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

         八、部门政府采购情况说明

         粮食局2020年无政府采购预算,并已公开空表。

         粮食局无2019年结转的政府采购资金支出。

          九、部门预算绩效目标说明

          2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款238.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

          2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

         十、机关运行经费安排说明

         商南县粮食局2020年机关运行经费预算安排4.47万元,较上年减少0.62万元,主要原因是公用经费压缩和人员经费减少。2020年机关运行经费4.47万元主要用于支付机关水电费、邮电费、差旅费、机关运行维护维修费、物业管理费等。

         本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

 

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