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商南县发展改革局2019 年部门决算公开
索引号: fgj-04_A/2020-1029002 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2020年10月29日
主题词: 发布机构: 发改局 文    号:
 

 

 

 

 

商南县发展改革局2019 年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审核

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成  

三、部门人员情况

 

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

    支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
    况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.发展改革局主要职责 

1)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划;统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 

2)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,研究分析县内外经济形势和发展情况,承担宏观经济的预测、预警和信息引导的责任;研究涉及经济安全的重要问题,调节经济运行;提出宏观调控政策建议、综合协调经济社会发展;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;提出完善以改革开放促进发展的建议,承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

4)承担全县社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局的责任。指导和监督政策性贷款的使用方向,指导协调全县招投标工作。

5)推进全县经济结构战略性调整和升级;提出国民经济管理机构及产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订能源发展规划;推动高技术行业和产业发展。

6)研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和产业项目区规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;综合协调全县开发区和产业项目区的规划、发展工作;负责全县经济协作的统筹协调。

7)研究分析市场状况,负责编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对计划进行调整;管理重要物资和商品的县级储备;提出现代服务业发展的战略和规划。

8)做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展重大问题。

9)推进可持续发展战略,研究拟订全县资源节约综合利用规划,贯彻实施资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

10)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11)推进可持续发展战略,负责全县节能降耗的综合协调工作,负责全县节能降耗工作的执法、监督、检测工作;组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12)负责电力设施和电能保护工作的监督、检查、指导和协调。 

13)负责编制全县中药产业发展规划和综合协调工作。

14)完成县委、县政府交办的有关工作。

2.价格认证中心主要职责: 

1)宣传贯彻执行国家和省关于价格法律、法规和有关政策;负责上级物价主管部门管理的商品、服务价格和收费标准的监督落实;负责对全县价格的管理和综合平衡工作。

2)对列入价格管理目录中属于县级管理的商品、服务价格和收费标准,规定作价原则、作价办法,制定、调整价格及收费标准。

3)根据上级有关规定,制定价格管理办法、实施细则和作价方法;指导业务主管部门、乡镇政府、企业、事业单位及个体工商户、私营企业的价格管理工作;研究提出全县价格(收费)改革方案并组织实施。

4)按照价格管理权限,对属于县级管理的重要商品和服务价格实行政府指导价或者政府定价,规定合理利润率和批零差率;负责对农贸市场价格进行指导和管理。

5)管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费;严格控制收费规模,合理确定收费水平,规范收费秩序,监督各项收费政策的落实。

6)负责商品、服务价格和行政事业性收费的监督检查工作;检查、纠正价格违法行为,处理价格违法案件;受理对价格(收费)违法行为的投诉举报及对群众性义务检查组织进行业务指导。

7)负责市场价格动态监测,组织商品、服务价格及收费的成本调查工作,负责组织农产品成本调查;负责全县的商品、服务价格和收费的动态信息反馈;开展各种类型的价格培训工作。

8)按照有关规定,开展价格认证、价格咨询、价格鉴证、价格评估等价格事务工作。

 

(二)内设机构

        商南县发展改革局(机关)属一级预算单位,正科级建制,编制含有行政编制和事业编制,执行行政单位会计制度,在县农行营业部开设银行账户并独立核算。县项目办、县尾矿办、县商於古道办、县南水北调办、秦岭办、价格认证中心等6个二级预算单位未开设银行账户未独立核算。

 

     二、部门决算单位构成

)机构设置 

纳入商南县发展改革局2019部门决算编制范围的预算单位共7个。其中一级预算单位1个,二级预算单位6个,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

商南县发展改革局(机关)

行政

2

商南县项目办

事业

3

商南县尾矿办

事业

4

商南县南水北调办

事业

5

商南县商於古道办

事业

6

商南县秦岭生态环境保护办公室

行政

7

商南县价格认证中心 (原物价局)

事业

三、部门人员情况

   截止2019年底,发改局本级人员编制35人,其中行政编制19人、事业编制16人;实有人员39人,其中行政20,事业19人单位管理的离退休人员11人。

 

 

 

   

 

 

第二部分  2019 年度部门决算表

 

部门决算收支总表

 

 

 

01表

编制部门:商南县发展改革局

 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

 

  1、一般公共服务支出

521.51

    其中:一般公共预算财政拨款

1,767.06

  2、外交支出

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

 

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

57.48

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

22.70

  6、其他收入

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

1,130.00

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

35.58

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,767.06

本年支出合计

1,767.26

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

0.20

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

收入总计

1,767.26

支出总计

1,767.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

02表

编制部门:商南县发展改革局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,767.06

1,767.06

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

521.31

521.31

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.58

3.58

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.58

3.58

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

517.73

517.73

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

443.90

443.90

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

73.83

73.83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.48

57.48

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.48

57.48

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.48

57.48

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

22.70

22.70

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

22.70

22.70

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

22.70

22.70

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,130.00

1,130.00

 

 

 

 

 

21301

农业

500.00

500.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

21305

扶贫

630.00

630.00

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

630.00

630.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.58

35.58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.58

35.58

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.58

35.58

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

03表

编制部门:商南县发展改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,767.26

559.85

1,207.41

 

 

 

201

一般公共服务支出

521.51

444.10

77.41

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.68

0.10

3.58

 

 

 

2010301

  行政运行

0.10

0.10

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.58

 

3.58

 

 

 

20104

发展与改革事务

517.83

444.00

73.83

 

 

 

2010401

  行政运行

444.00

444.00

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

73.83

 

73.83

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.48

57.48

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.48

57.48

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.48

57.48

 

 

 

 

210

卫生健康支出

22.70

22.70

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

22.70

22.70

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

22.70

22.70

 

 

 

 

213

农林水支出

1,130.00

 

1,130.00

 

 

 

21301

农业

500.00

 

500.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

500.00

 

500.00

 

 

 

21305

扶贫

630.00

 

630.00

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

630.00

 

630.00

 

 

 

221

住房保障支出

35.58

35.58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.58

35.58

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.58

35.58

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

部门决算财政拨款收支总表

 

 

 

 

04表

编制部门:商南县发展改革局

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1,767.06

  1、一般公共服务支出

521.51

521.51

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

57.48

57.48

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

22.69

22.69

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

1,130.00

1,130.00

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  19、住房保障支出

35.58

35.58

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,767.06

本年支出合计

1,767.26

1,767.26

 

年初财政拨款结转和结余

0.20

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,767.26

支出总计

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

   

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

05表

编制部门:商南县发展改革局

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

1,767.26

559.85

399.46

160.39

1,207.41

 

201

一般公共服务支出

399.46

399.46

399.46

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

3.58

 

 

 

3.58

 

20104

发展与改革事务

357.54

283.71

283.71

 

73.83

 

2010401

  行政运行

444.10

444.10

283.71

160.39

 

 

208

社会保障和就业支出

57.48

57.48

57.48

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.48

57.48

57.48

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.48

57.48

57.48

 

 

 

210

卫生健康支出

22.69

22.69

22.69

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

22.69

22.69

22.69

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

22.69

22.69

22.69

 

 

 

221

住房保障支出

35.58

35.58

35.58

 

 

 

22102

住房改革支出

35.58

35.58

35.58

 

 

 

2210201

  住房公积金

35.58

35.58

35.58

 

 

 

213

农林水支出

1,130.00

 

 

 

1,130.00

 

21301

农业

 

 

 

 

500.00

 

21305

扶贫

 

 

 

 

630.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

 

 

 

 

06表

编制部门:商南县发展改革局

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

559.85

399.46

160.39

 

301

工资福利支出

399.46

399.46

 

 

  30101

基本工资

166.5

166.50

 

 

  30102

津贴补贴

117.21

117.21

 

 

30104

社会保障支出

22.69

22.69

 

 

30108

基本养老保险

57.48

57.48

 

 

303

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

35.58

35.58

 

 

302

商品和服务支出

160.39

 

160.39

 

  30201

办公费

43.61

 

43.61

 

  30202

印刷费

4

 

4.00

 

30204

手续费

0.07

 

0.07

 

30205

水费

2.08

 

2.08

 

30206

电费

4.82

 

4.82

 

30207

邮电费

0.55

 

0.55

 

30209

物业管理费

0.02

 

0.02

 

30211

差旅费

5.8

 

5.80

 

30217

公务接待

4.16

 

4.16

 

30226

劳务费

88

 

88.00

 

30231

公务用车运行维护费

3.65

 

3.65

 

30239

其他运行维护费

3.5

 

3.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

07表

编制部门:商南县发展改革局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

本年数

7.81

 

4.16

3.65

 

3.65

 

 

上年数

6.7

 

3.65

3.05

 

3.05

 

 

增减额

1.11

 

0.51

0.6

 

0.6

 

 

增减率(%)

0.14

 

0.12

0.16

 

0.16

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

 

 

 

 

 

 

 

08表

编制部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计