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商南县过风楼镇人民政府2019年综合预算公开说明
索引号: gflz-04_A/2019-0520001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 过风楼镇 文    号:
 

商南县过风楼镇人民政府2019年综合预算公开说明

 

一、部门主要职责

商南县过风楼镇人民政府主要职责1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实镇域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全镇经济社会发展的预期目标是:农业总产值达到3.65亿元,增长7%;社会固定资产投资达到7.12亿元,增长8.5%;农民人均纯收入增长7.7%,达到8145元。实现以上发展目标,我们信心十足:信心来自于县委、县政府赋予我们的强大动力,来于全镇干部群众爱拼敢赢的昂扬斗志,来于我们多年创新创业打下的坚实基础。因此,我们要紧盯目标,乘势而上,重点做好以下几方面的工作:坚持脱贫攻坚与经济发展并举,奋力实现追赶超越 1、聚焦深度贫困实现全镇整体摘帽2、统筹各方资源,全面推动乡村振兴3、统筹商贸资源,精心提升城镇品位4、聚焦项目带动,厚植追赶超越基础5、开展环境整治,扮靓美丽幸福家园)坚持民生为重与社会事业并举,着力提升群众幸福指数。(三)坚持强化保障与创新管理并举,维护社会和谐稳定(四)坚持严格管理与日常监督并举,提升政府行政效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括过风楼镇人民政府本级(机关)预算和所属4个单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

过风楼镇政府

2

过风楼镇农业综合服务站

3

过风楼镇社会保障服务站

4

过风楼镇公用事业服务站 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制114人,其中行政编制49人、事业编制65人;实有人员84人,其中行政36人、事业49人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门总资产1387898.21元,其中:1、流动资产24898.21元;2、固定资产1363000元。本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将项目支出纳入绩效目标管理。2019年一般公共预算当年拔款1513.08万元政府性基金预算当年拨款0万元。人员经费支出809.6万元、公用经费支出68.98万元、专项业务费634.5万元。人员经费党员满意度100%,专项业务费用于重大项目前期经费,群众满意度96

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算总计1513.08万元,其中一般公共预算拨款1212.17万元。2019年本部门一般公共预算拨款收入与上年1238.12万元相比,减少25.95万元,减少幅度2.14%,原因为部分项目完工,开支减少

2019年本部门支出预算总计1513.08万元,其中一般公共预算拨款1212.17万元。2019年本部门一般公共预算拨款支出与上年1238.12万元相比,减少25.95万元,减少幅度2.14%,原因为政府实行节流,减少开支

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门收入预算总计1513.08万元,其中一般公共预算拨款1212.17万元。2019年本部门一般公共预算拨款收入与上年1238.12万元相比,减少25.95万元,减少幅度2.14%,原因为部分项目完工,开支减少

2019年本部门支出预算总计1513.08万元,其中一般公共预算拨款1212.17万元。2019年本部门一般公共预算拨款支出与上年1238.12万元相比,减少25.95万元,减少幅度2.14%,原因为厉行节约,减少开支

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入预算总计1212.17万元,与上年1238.12万元相比,减少25.95万元,减少幅度2.14%,原因为政府减少用度缩减开支

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算总计1212.17万元,与上年1238.12万元相比,减少25.95万元,减少幅度2.14%,原因为部分项目完工,开支减少

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出1513.08万元,其中:

1)行政运行(2010301415.49万元,较上年427.56万元增加12.07万元,原因为国家调整工资标准及新增人员增加工资补助,导致经费增加;

2)文化旅游体育与传媒支出(20783.41万元,较上年72.65万元增加10.76万元,原因为国家调整工资标准及新增人员增加工资补助,导致经费增加;

3)社会保障和就业支出(20881.58万元,较上年86.65万元减少5.07万元,原因为厉行节约,减少经费支出;

4)水利行业业务管理(2130304236.5万元,较上年85.61万元增加150.89万元,原因为本年度将农林水事业运行支出调整至本科目,且国家调整工资标准及新增人员增加工资补助,导致经费增加;

5)对村民委员会和村党支部的补助(2130705689.81万元,较上年478.14万元增加211.67万元,原因为进行脱贫攻坚业务及新增人员增加工资补助,导致经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1513.08万元,其中

1)工资福利支出770.79万元,其中人员经费支出770.79万元,较上年731.1万元增加39.69万元,原因为国家调整工资标准及新增人员增加工资补助,导致费用增加;

2)商品和服务支出370.19万元,其中人员经费支出0.31万元,公用经费支出68.98万元,较上年73.46万元增加4.48万元,原因为人员增多,开支增加

3)对个人和家庭的补助372.09万元,其中人员经费支出38.5万元,专项业务经费333.59万元,较上年334.46万元减少0.87万元,原因为政府缩减用度,减少费用支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算2.2万元,与上年相比,增加2.2万元,增加幅度100%,原因为脱贫攻坚工作任务重,人员增多,开支增加。会议费预算1.1万元,与上年0万元相比,增加1.1万元。培训费预算1.1万元,与上年0万元相比,增加1.1万元,增加幅度100%,原因为脱贫攻坚工作任务重人员增多,开支增加

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算53.25万元,与上年73.46万元相比,减少20.21万元,减少幅度37.9%,原因为政府削减用度,减少费用支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、工资福利支出:指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3、商品和服务支出:指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

过风楼镇人民政府

2019年3月20日

 

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