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商南县交警大队2018年财政决算公开
索引号: jjdd-04_A/2019-1015001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2019年10月15日
主题词: 财政 发布机构: 交警大队 文    号:
 

商南县公安局交警大队

 2018年部门决算公开情况说明

 

一、 部门主要职责

(一)按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定,负责全县的道路交通安全管理工作。

(二)负责拟定全县的道路交通安全管理规划。

(三)宣传道路交通安全法律、法规。

(四)维护道路交通秩序,查处道路交通违法行为,指挥疏导交通,按照职责处理县域内道路交通事故及事故损害赔偿调解事宜。

(五)执行道路交通安全警卫任务。

(六)负责县管机动车、非机动车管理及驾驶人考试、发证、补证、换证等工作。

(七)负责全县运输企业及停车场的交通安全监管工作。

(八)承担县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

二、2018年度部门工作完成情况

商南县公安局交通警察大队2018年度圆满完成了各项工作任务,县政府年终目标考核被评为优秀等次。

三、部门决算单位构成

2018年商南县公安局交通警擦大队决算单位构成为:

单位

名称

单位

性质

经费管

理形式

编制人数

合计

行政

事业

商南县公安局

交警大队

行政

全额

32

12

20 

  

 

 

32

12

20 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制32人,其中行政编制12人、事业编制20人;实有人员37人,其中行政17人、事业20;单位管理的离退休人员11人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)交通协管员126人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1456.99万元,与2017年度收入967.61万元,增长489.38万元。增长原因分析:一般公共预算财政拨款增长。

本年度支出1456.99万元,与2017年度支出967.61万元,增长489.38万元。增长原因分析:一是单位人员工资调整增长;二是单位交通协管员人数增加,工资支出增长。

2、本年度收入构成情况(可采用图表进行辅助说明)

一般公共预算财政拨款:1456.69万元,年终结转和结余0.30万元。

3、本年支出构成情况(可采用图表进行辅助说明)。

2018年支出1456.74万元,其中:公共安全支出:1433.36万元,住房保障支出:23.38万元,年末结转和结余:0.25万元.

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入1456.69万元,与2017年度财政拨款收入967.61万元,增长489.08万元。增长原因分析:一般公共预算财政拨款增长。本年度财政拨款支出1456.74万元,与2017年度财政拨款收入967.61万元,增长489.13万元,增长489.38万元。增长原因分析:一是单位人员工资调整增长;二是单位交通协管员人数增加,工资支出增长。

2一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。

基本支出:1085.57万元,其中:人员经费支出:775.02万元,公用经费支出:310.55万元;项目支出:371.17万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1)人员经费支出775.02万元。其中:工资福利支出:335.59万元;对个人和家庭的补助支出:439.43万元。

(2)公用经费支出310.55万元。其中:商品和服务支出:3310.56元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说

1“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出83.13万元,与2017年“三公经费”支出83.28万元,减少0.15万元。其中:公务用车运行维护费减少:0.04万元;公务接待费减少:0.11万元。减少原因分析:主要是压缩公务用车运行维护费开支,严格控制公务接待批次及人数。

2、培训费支出决算情况说明。说明培训费支出总体情况及较上年增、减变化原因。

本年度培训费支出决算1.90万元,与2017年培训费支

出决算1.9万元持平。

3、会议费支出决算情况说明。说明会议费支出总体情况及较上年增、减变化原因。

本年度会议费支出决算1.04万元,与2017年度会议费支出

决算1.16万元,减少0.12万元。减少原因分析:压缩精简会议,严格控制会议次数及参加会议人数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无绩效管理工作

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2018年度财政公用经费拨款15.2万元,与2017年度财政公用经费拨款16万元,减少0.8万元,减少原因分析:尽量压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年无财政拨款政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门共有公务车辆20辆,其中:执勤执法车19辆,一般公务车1辆;警用两轮摩托车15辆2018年当年没有购置公务车

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

6、道路交通管理:反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出

商南县公安局交警大队

20191012   

    附件下载:
  [商南县公安局交警部门决算公开表  51K]
       

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