|
当前位置: 首页>>公开信息内容
商南县财政局2018年综合预算说明
索引号: zfb-04_A/2018-0514022 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2018年03月06日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策,草拟县级财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件,并按规定报请批准后监督执行。负责拟定政府采购制度并监督管理。

(二)贯彻执行国家关于财政发展规划、政策,拟定和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策;拟定财政发展战略和中长期发展规划;按照部门预算的原则,编制并组织执行本县公共预算,检查预算执行情况。

(三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预算。

(四)负责本县各项地方税收和非税收入管理,负责地方税政管理;按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入。按照规定的权限,审核或上报省政府审批地方税收的减免工作。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和办法,按规定管理彩票资金。

(五)组织拟定全县国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

(六)按规定管理县本级企业、行政事业单位国有资产,组织实施资产清查登记、调拨、处置和监督检查工作。

(七)负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省政府性投资的财政拨款,参与拟定建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,组织实施投资项目评审工作。负责全县农业综合开发管理工作。

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,拟定全县国有资本经营预算制度和办法,拟定并执行政府与企业的分配制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,负责国有资本金的统计分析,按规定管理资产评估工作。按规定管理政策性金融业务,参与财政金融业改革和发展研究工作。

(九)会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本县社会保障预决算草案,管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

(十)负责管理本县行政经费、县本级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作;负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,拟定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府内外债务;负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目;管理国际金融组织对本县贷款项目的财务工作。

(十二)管理全县会计工作,拟定全县会计管理的制度、办法并组织实施,监督和规范会计行为;指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十三)负责全县财政资金的监督检查工作,反映财政收支管理中的问题,提出加强财政管理的意见和建议。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、强化收入征管,做大财政蛋糕。加强重点领域、重点行业等税源的动态分析,依法合规把握组织收入的力度、节奏和方向,确保收入可持续性。完善综合治税平台建设,推进信息化管税,有效堵塞收入漏洞。强化非税收入征缴,建立综合治费长效机制。加大向上争资力度,积极对接国家产业政策和投入方向,争取上级财政的更大支持。

2、突出提质增效,助力经济发展。采取对重大项目前期费用予以奖补的方式,全力支持重大项目建设。加快推广PPP模式,利用股权投入、吸引社会投资等方式,加大资金投入,推动产业结构调整。充分利用财政资金的导向作用,引导企业向园区聚集,向新兴产业发展,化解过剩产能,力促一二三产融合发展。突出全域旅游,支持金丝峡古镇、商圣小镇、后湾等旅游景点建设;大力发展现代农业,重点支持油茶、茶叶、食用菌、猕猴桃等富民产业,加快推进农业科技产业园建设,促进农民脱贫致富。

3、优化支出结构,保障民生兜底。进一步调整优化财政支出结构,将更多的财力用于改善民生,确保民生支出占比达80%以上。牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费等一般性支出。科学统筹财力,推广政府购买服务,不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等投入力度,促进基本公共服务均等化。足额安排扶贫资金,统筹使用项目资金,着力构建财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业扶贫,确保扶贫攻坚取得实效。

4、深化财政改革,释放体制活力。围绕建立现代财政制度,在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系。完善政府预算体系,进一步编实编细预算,加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度。用活用好财政专项资金,发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,提高财政资金使用效益。围绕预算编制和预算执行,健全盘活财政存量资金长效机制。扩大预算绩效管理范围,建立第三方评价机制,加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。加强政府性债务管理,严格实行债务限额控制,探索建立政府债务风险预警和应急处置机制。建立预决算公开制度,主动接受社会各界监督。

5、狠抓干部作风,筑牢坚强堡垒。巩固提升“两学一做”专题学习教育成果,完善理论学习、组织生活会等各项制度,推动党内组织生活正常化、经常化。严格落实党风廉洁建设“两个责任”,全面贯彻落实“三项机制”,持续抓好党员干部思想建设、作风建设、制度建设,营造风清气正的干事创业政治生态。认真落实首问负责制、服务承诺制、限时办结制和责任追究制,坚持做到用制度管人、按制度办事,抓好班子、带好队伍、管好干部。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括财政局本级机关预算和所属10个单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

商南县财政局局机关

2

商南县财政局信息中心

3

商南县财政资金管理中心

4

商南县专项资金管理中心

5

商南农村财务管理局

6

商南县非税收入管理局

7

商南县政府采购中心

8

商南县国有资产管理中心

9

商南县工资发放中心

10

商南县会计管理中心

11

商南县农业综合开发办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制94人,其中行政编制22人、事业编制72人;实有人员94人,其中行政22人、事业72人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门总资产7513977.87元,其中:1、流动资产82000.77元;2、固定资产7431977.10元。本部门共有车辆4辆,单价50万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年财政未要求本部门对预算资金实行绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年本部门收入预算总计1132.89万元,其中公共预算拨款1132.89万元。与上年1047.07万元相比,增加85.82万元,增长幅度8.2%,原因为零星增资、取暖费标准调高及协管员人数增加。

2018年本部门支出预算总计1132.89万元,其中公共预算拨款1132.89万元。与上年1047.07万元相比,增加85.82万元,增长幅度8.2%,原因为零星增资、取暖费标准调高及协管员人数增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入预算总计1132.89万元,与上年1047.07万元相比,增加85.82万元,增长幅度8.2%,原因为零星增资、取暖费标准调高及协管员人数增加。

2018年本部门财政拨款支出预算总计1132.89万元,与上年1047.07万元相比,增加85.82万元,增长幅度8.2%,原因为零星增资、取暖费标准调高及协管员人数增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款收入预算总计1132.89万元,与上年1047.07万元相比,增加85.82万元,增长幅度8.2%,原因为零星增资、取暖费标准调高及协管员人数增加。

2018年本部门一般公共预算拨款支出预算总计1132.89万元,与上年1047.07万元相比,增加85.82万元,增长幅度8.2%,原因为零星增资、取暖费标准调高及协管员人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类包括:行政运行1132.89万元,其中:人员经费支出918.92万元、公用经费支出99.68万元、专项业务经费支出114.30万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出按经济分类包括:工资福利支出826.06万元,其中:人员经费支出826.06万元;商品和服务支出214.02万元,其中:公用经费支出99.68万元;对个人和家庭的补助92.82万元,其中:人员经费支出92.82万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2018年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算19.05万元,与上年19.95万元相比,减少0.9万元,减少4.5%,公务接待费预算6.76万元,比上年减少0.25万元,减少3.56%,原因是严格控制三公经费支出,接待费有所缩减,公务用车运行维护费预算12.29万元,比上年减少0.65万元,减少5%,原因是严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费有所缩减。会议费预算2万元,减少1.2万元,减少37.5%,原因在于压缩开支,厉行节约,培训费预算1万元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费预算99.68万元,与上年104.93万元相比,减少5.25万元,减少幅度5%,原因为本部门压缩开支、厉行节约。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

商南县财政局

2018年3月6日

商南县财政局及所属单位2018年“三公”经费等预算情况

2018年本部门“三公”经费预算19.05万元,与上年19.95万元相比,减少0.9万元,减少4.5%,公务接待费预算6.76万元,比上年减少0.25万元,减少3.56%,原因是严格控制三公经费支出,接待费有所缩减,公务用车运行维护费预算12.29万元,比上年减少0.65万元,减少5%,原因是严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费有所缩减。会议费预算2万元,减少1.2万元,减少37.5%,原因在于压缩开支,厉行节约,培训费预算1万元,与上年持平。

 

    附件下载:
  [2018年部门综合预算公开报表_[230]商南县财政局  101K]
       

党政机关

网站标识