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商南县人大常委会办公室2017年决算公开说明
索引号: zfb-04_A/2018-1012003 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

附件1

商南县人大常委会办公室2017年决算公开说明

一、商南县人大常委会办公室主要职责

商南县县人大常委会办公室主要职责是:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定本级人民政府,人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。

10、根据本级人民政府及两院的任免,报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院、庭长、副庭长、审判委员会委员,批准任免县本级人民检察院检察长;县人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名,决定在县设立法院院长的任免,根据人民检察院检察长的提名,决定人民检察院分院检察长的任免。

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别“一府两院”的职务。

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、2017年度主要工作任务及完成情况。

1、围绕全县发展大局,依法决定重大事项。

2、突出监督重点,增强监督实效。

3、完善工作程序,规范人事任免。

4、加强和改进代表工作,不断提高代表履职能力。

5、加强上下联系和交流,支持镇人大开展工作。

6、加强机关自身建设,大力提升履职水平。

三、决算单位构成纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有6个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

县人大办公室

2

财政经济工作委员会

3

法制工作委员会

4

教科文卫工作委员会

5

人事代表工作委员会

6

农业农村和环境资源保护与城乡建设工作委员会

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制数 28人,其中行政编制23人,事业编制5人;单位实有正式职工40人,遗属补助5人、定补人员2人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

(1)公共预算财政拨款收入343.8万元,为当年财政拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)上年结转和结余1万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资

1、本年度收入支出总体情况及比上年减少44.64%,其减少变化的主要原因是:2016年度是市县镇三级换届以及人大代表选举工作,2017年度这方面项目支出减少较大。

2、本年度收入构成情况

项目

本年收入合计

财政拨款收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

343.80

343.80

201

一般公共服务支出

343.80

343.80

20101

人大事务

343.80

343.80

2010101

行政运行

240.68

240.68

2010104

人大会议

43.14

43.14

2010106

人大监督

19.21

19.21

2010108

代表工作

40.77

40.77

3、本年支出构成情况

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

343.80

240.68

103.12

201

一般公共服务支出

343.80

240.68

103.12

20101

人大事务

343.80

240.68

103.12

2010101

行政运行

240.68

240.68

0.00

2010104

人大会议

43.14

0.00

43.14

2010106

人大监督

19.21

0.00

19.21

2010108

代表工作

40.77

0.00

40.77

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.公共预算财政拨款收入343.8万元,为当年财政拨付的公共预算资金财政拨款。

上年结转和结余1万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资

本年度收入支出总体情况及比上年减少44.64%,其减少变化的主要原因是:1.2016年度是市县镇三级换届以及人大代表选举工作,2017年度这方面项目支出减少。2.工资福利部分有3个月财政未纳入拨款,3.单位日常公用经费厉行节约严格控制,经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2017年支出总计343.8万元,包括:

(1)基本支出240.68万元,主要是为保障人大常委会办公室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出183.12万元,商品和服务支出57.56万元。

(2)项目支出103.12万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括人大会议工作经费43.14万元,人大监督工作经费19.21万元,代表工作经费40.77万元。

(3)年末结转和结余1万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)基本支出240.68万元,主要是为保障人大常委会办公室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出183.12万元,商品和服务支出57.56万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支并已公开空表”。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.10万元,比2016年减少0.04%,其中,公务用车购置及运行维护费10万元,与2016年持平;公务接待费1.10万元,比2016年减少0.04%;没有发生因公出国(境)费用。

(1).公务用车运行维护费10万元,主要用于:车辆燃、通行费、维修维护费、保险费及车辆保洁等。年底公务用车保有量3辆。

(2).公务接待费1.10万元,主要用于省市县镇人大代表及对口部门视察调研活动等。2017年公务接待11批、112人次。

(3).没有发生因公出国(境)费用。

2、培训费支出决算情况说明

2017年培训费支出16.86万元,比2016年度增加16.32万元主要是对当选的人大代表进行各种培训

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出43.14万元,有部分是2016年度换届时的计入2017年度.两年基本相同。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门没有进行绩效管理,计划在2018年进行绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明。

(一)机关、单位运行经费支出情况

2017年基本支出240.68万元,主要是为保障人大常委会办公室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出183.12万元,商品和服务支出57.56万元。总体比2016年度较少43.%,工资福利部分有3个月财政未纳入拨款,单位日常公用经费厉行节约严格控制,经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门及所属单位共有公务车辆3辆,

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

附:商南县2017年部门决算公开表

    附件下载:
  [商南县人大常委会办公室(本级).XLS  57K]   [附件2-部门决算公开样表  120K]
       

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