一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10、维护国(边)境地区的治安秩序；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、法律、法规规定的其他职责。
（二）内设机构
商南县公安局内设3个综合管理机构，即政工室、警务保障室、纪检监察室，10个执法勤务机构，即指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队，监管场所机构1个，派出机构11个，即城关派出所、富水派出所、试马派出所、过风楼派出所、青山派出所、金丝峡派出所、十里坪派出所、赵川派出所、清油河派出所、湘河派出所、富水公安检查站。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位
| 序号
|
单位名称
|
| 1
|
商南县公安局本级（机关）
|
| 2
|
下属单位名称：商南县公安局监所管理大队
|
| 说明：监管大队所有人员由公安局统一管理，预算和决算由公安局统一编制，监管大队只负责被监管人员给养费。
|
三、部门人员情况
截至2020年底，本部门人员编制177人，其中行政编制162人、事业编制0人，工勤编制15人；实有人员179人，其中行政164人、事业0人，工勤15人，单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2020年度收入总计6383.26万元，较上年度增长了1294.07万元，主要原因是项目增加，财政预算增加。
2、2020年度支出总计6383.26万元，较上年度增长了1294.07万元，主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计6382.26万元，其中：财政拨款收入6382.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计6382.26万元，其中：基本支出3157.87万元，占49%；项目支出3224.39万元，占51%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入6382.26万元，比上年增长1294.07万元，主要原因为项目增加，财政预算增加。
2020年财政拨款支出6382.26万元，比上年增长1294.07万元，主要原因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出5619.37 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加531.18万元，增长10%，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为5619.37万元，支出决算为5619.37万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
行政运行预算为2815.52万元，支出决算为2815.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.信息化建设预算为334.06万元，支出决算为334.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.执法办案预算656万元(中省转移支付资金)，支出决算为656万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.其他公安支出预算为1471.44万元，支出决算为1471.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
5.其他公共安全支出预算为50.16万元，支出决算为50.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为135.94万元，支出决算为135.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
7.伤残抚恤支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
8.行政单位医疗保险支出预算为67.32万元，支出决算为67.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
9.住房公积金支出预算为86.55万元，支出决算为86.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出3157.87万元，包括：人员经费支出2154.12万元，公用经费支出1003.75万元。
人员经费2154.12万元，主要包括基本工资1002.75万元，津贴补贴722.61万元，奖金81.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费135.94万元，职工基本医疗保险缴费67.32万元，住房公积金86.55万元，抚恤金2.38万元，生活补助54.97万元。
公用经费支出1003.75万元，主要包括办公费398万元，印刷费35万元，水费18万元，电费200万元，取暖费41.71万元，物业管理费40万元，差旅费140万元，培训费30万元，公务接待费3.5万元，劳务费50.16万元，工会经费9.12万元，公务用车运行维护费38.26万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为380.76万元，支出决算为380.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出139万元，占36.51%；公务用车运行维护费支出决算238.26万元，占62.57%；公务接待费支出决算3.50万元，占0.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是无预算，无支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆11台，预算为139万元（中省转移支付资金预算），支出决算为139万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为238.26万元（其中公用经费预算10万元，中省转移支付资金预算228.26万元），支出决算为238.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待65批次，698人次，预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款收入762.89万元，较上年增加762.89万元，主要原因是解决公安业务技术用房基建欠款。2020年政府性基金预算财政拨款支出762.89万元，较上年增加762.89万元，主要原因是解决公安业务技术用房基建欠款。
九、国有资本经营财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为1003.75万元，支出决算为1003.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共139万元，其中政府采购货物类支出139万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆49辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车49辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆11辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金2461.5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映中省政法转移支付项目及城乡视频监控等2个项目绩效自评结果。
中省转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数552万元，执行数552万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、严厉打击了各类违法犯罪活动，维护了商南社会治安稳定；2、完成了富水公安检查站的升级改造，为基层派出所配发执法执勤车辆及其他执法执勤装备，加强了基层派出所的装备水平，提高了办案效率。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。
| 预算（项目）绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 专项（项目）名称
|
中省政法转移支付项目
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| 市级主管部门
|
商洛市公安局
|
实施单位
|
商南县公安局
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| 项目资金（万元）
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全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
| 年度资金总额：
|
552万元
|
552万元
|
100%
|
| 其中:市级财政资金
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| 其他资金
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552万元
|
552万元
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100%
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| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
| 1.严厉打击各类违法犯罪活动，维护商南社会治安稳定；2、完成富水公安检查站的升级改造，为基层派出所配发执法执勤车辆及其他执法执勤装备，加强基层派出所的装备水平，提高办案效率。
|
1、严厉打击了各类违法犯罪活动，维护了商南社会治安稳定；2、完成了富水公安检查站的升级改造，为基层派出所配发执法执勤车辆及其他执法执勤装备，加强了基层派出所的装备水平，提高了办案效率。
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| 绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因改进措施
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| 产出指标
|
数量指标
|
办理各类案件2000余起
|
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2000
|
2035
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|
| 为派出所配发执法执勤车辆
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11
|
11
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| 质量指标
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接处警率达到100%
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100%
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100%
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| 时效指标
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2020年12月底执行完毕，执行率达到100%
|
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100%
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100%
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| 成本指标
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案件办理及装备采购合计552万元
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552万元
|
552万元
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|
| ……
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| 效益指标
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经济效益
指标
|
良好的治安环境促进了商南经济的发展
|
|
经济发展
|
经济发展
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| 社会效益
指标
|
社会治安稳定提高了群众安全感
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安全感提高
|
安全感提高
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| 生态效益
指标
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不适用
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| 可持续影响指标
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社会治安持续稳定，人民安居乐业
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|
治安持续稳定
|
治安持续稳定
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| ……
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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人民群众满意度达到95%以上
|
|
95%以上
|
98%
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|
|
|
|
|
|
|
| ……
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|
|
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| 说明
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|
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|
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|
|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
城乡视频监控项目绩效自评综述：项目全年预算数467万元，执行数467万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县新安装摄像头1000余个，建成9个派出所的监控分室，利用视频监控及时发现并精准打击，有力震慑了违法犯罪，我县街面发案率大幅下降。发现的问题及原因：由于监控布设的点位、种类不够多，不够全面，还存在盲点，死角。下一步改进措施：继续加强监控建设，增强覆盖率。
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预算（项目）绩效目标自评表
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| （2020年度）
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| 专项（项目）名称
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其中：市级财政资金城乡视频监控项目
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| 市级主管部门
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商洛市公安局
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实施单位
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商南县公安局
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| 项目资金（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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执行率（B/A）
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| 年度资金总额：
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467万元
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467万元
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467%
|
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467万元
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467万元
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100%
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| 其他资金
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| 年度总体目标
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年初设定目标
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全年实际完成情况
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| 全县新安装摄像头1000个，建成9个派出所的监控分室，利用视频监控及时发现并精准打击，有力震慑违法犯罪，减少街面发案率。
|
全县新安装摄像头1000个，建成9个派出所的监控分室，利用视频监控及时发现并精准打击，有力震慑了违法犯罪，我县街面发案率大幅下降。
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| 绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因改进措施
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| 产出指标
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数量指标
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安装摄像头1000个
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1000个
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1000个
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6
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| 质量指标
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视频在线率达到95%
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95%
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98%
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| 时效指标
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2020年12月底执行完毕，执行率达到100%
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100%
|
100%
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| 成本指标
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467万元
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467万元
|
467万元
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| ……
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| 效益指标
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经济效益
指标
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良好的治安环境促进了商南经济的发展
|
|
经济发展
|
经济发展
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| 社会效益
指标
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社会治安稳定提高了群众安全感
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安全感提高
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安全感提高
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| 生态效益
指标
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不适用
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| 可持续影响指标
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社会治安持续稳定，人民安居乐业
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治安持续稳定
|
治安持续稳定
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| ……
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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人民群众满意度达到95%以上
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|
95%以上
|
98%
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|
|
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|
| ……
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|
| 说明
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
|
|
| （三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99.5分。部门整体支出全年预算数6382.26万元，执行数6382.26万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，我单位整体支出6382.26万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向基层一线，有力推动了全县公安工作，确保全县社会政治和治安大局稳定。发现的问题及原因：年初指标值设置较为保守。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性。
部门整体支出绩效自评表
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| （2020年度）
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| 填报单位：商南县公安局 自评得分：
|
| （一）简要概述部门职能与职责。
|
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、管理管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国(边)境地区的治安秩序；11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。
|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
|
2020年度全年支出6382.26万元，其中基本支出3157.87万元，项目支出3224.39万元。
|
| （三）简要概述当年政府下达的重点工作。
|
1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规；2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全县政治安定和社会治安稳定；3、加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；4、负责和组织对全县发生的危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故；5、负责人口统计及户政管理工作；6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；7、负责全县公安法治建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全县公安执法质量的考评工作；8、负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作；9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作。整体公安工作走在全市前列；人民群众安全感和满意率稳步提升；无民警违法违纪案件发生；无进京赴省上市涉法涉诉群体信访案件。
|
| 一级指标
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二级指标
|
三级指标
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分值
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指标说明
|
评分标准
|
指标值计算公式和数据获取方式
|
年初
目标值
|
实际
完成值
|
得分
|
未完成原因分析与改进措施
|
绩效指标分析与建议
|
| 投入
|
预算执行（25分）
|
预算完成率（10分）
|
10
|
预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
|
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%的，得0分。
|
|
6382.26万元
|
6382.26万元
|
10分
|
|
|
| 预算调整率（5分）
|
5
|
预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
|
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
|
|
|
|
5分
|
|
|
| 投入
|
预算执行（25分）
|
支出进度率（5分）
|
5
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支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
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半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。
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5分
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| 预算编制准确率（5分）
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5
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部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
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预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
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5分
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| 过程
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预算管理（15分）
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“三公经费”控制率（5分）
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5
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“三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
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三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
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5分
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| 资产管理规范性（5分）
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5
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部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。
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全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。
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5分
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| 预算管理（15分）
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资金使用合规性（5分）
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5
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部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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全部符合5分，有1项不符扣2分。
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5分
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| 效果
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履职尽责（60分）
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项目产出（40分）
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40
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1、按照预算项目内容，达标完成。
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1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
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39.5分
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| 项目效益（20分）
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20
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2、项目完成率》98%
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20分
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| 备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
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[商南县公安局2020年决算公开报表（本级）.XLS 1029K]
