商南县供销合作社联合社

 

2020年部门决算

 

 

 

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

 

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

    支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

    况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻党中央和国家有关农村事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；指导全县镇（办）供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销系统参与农业产业化，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社、联合社、农村综合服务站和建立农副产品基地，构建面向专业合作组织的服务平台，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。建立和完善面向“三农”的社会化服务体系，强化为“三农”服务的功能。

3、负责有关涉农项目的申报、组织实施和监督管理；负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4、负责全县供销系统社有资产的经营管理和监督管理工作，行使出资人的职能；负责监督管理系统内国有资产。

5、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对供销社干部和职工的教育培训。

6、执行全国供销总社和省社及市社的决议、决定，履行应承担的职责。

7、负责全县供销系统安全生产和维稳信访工作，做好对所属单位的安全生产和社会治安综合治理检查督促，落实安全防范措施，消除安全隐患。

8、根据有关规定，代表系统内组织与县外其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外贸工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门只包括商南县供销合作社本级

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	商南县供销合作社联合社

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级。

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制16人，其中,行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人，单位管理的离退休人员0人。

商南县供销社部门人员情况表

 

第二部分  2020年度部门决算表

（2020 年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出决算总计分别为219.69万元、219.8万元，与2019年相比，收入支出各减少756.67万元、756.45万元，降幅为77.5%。原因是本年没有发生基金项目收支。

 

1.本年度收入

2020年全年收入总计219.69万元，其中本年财政拨款收入219.69万元，较上年减少756.67万元，降幅77.5%，主要原因是没有发生基金项目收支。

2.本年度收入构成情况。

2020年收入合计219.69万元，其中：财政拨款收入219.69万元，占100%。

 

3.本年度支出构成情况。

2020年支出合计219.8万元，其中:基本支出219.8万元，占100%。            

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2020年全年收入总计219.69万元，其中本年财政拨款收入219.69万元，较上年减少756.67万元，降幅77.5%，主要原因是没有发生基金项目收支。

               

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年财政拨款支出年初预算为219.8万元，调整0万元，支出决算219.8万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中

（1）社会保障和就业类支出类

 年初预算25.81万元，调整预算为0万元，支出决算25.81万元，完成全年预算的100%。

（2）卫生健康支出-事业单位医疗类

年初预算11.12万元，调整预算为0万元，支出决算11.12万元，完成全年预算的100%。

（3）商业服务业等支出-行政运行类

年初预算173.25万元，调整预算为0万元，支出决算173.25万元，完成全年预算的100%。

（4）商业服务类支出- 其他商业流通事务支出

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0。

（5）商业服务业等支出-其他涉外发展支出

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%。

（6）住房保障支出-住房公积金

年初预算为9.63万元，调整预算为0万元，支出决算9.63万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出219.8万元，包括人员经费支出209.15万元和公用经费支出10.65万元。

人员经费209.15万元，主要基本工资71.58万元、津贴补贴61.53万元、奖金2.37万元、养老保险15.22万元、医疗保险11.12万元、住房公积金9.63万元、其他工资和福利费支出17.16万元，其他社会保障缴费4.61万元。

公用经费10.65万元。主要包括：办公费1.54万元、印刷费1.11万元、水费0.37万元、电费1.35万元、邮电费0.26万元、差旅费3.13万元、维护费0.29万元、培训费0.24万元、公务接待费0.70万元、工会经费0.95万元、其他交通费用0.62万元、其他商品和服务费支出0.09万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算100%。较上年相比持平。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，支出0万元，当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，当年预算数0万元。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待12批次，130人次，支出0.70万元。当年预算数0.70万元。

2.培训费支出情况。

2020年培训费支出0.24万元，年初预算0.24万元，完成率100%。

3.会议费支出情况。

2020年无会议费支出。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

根据绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算支出开展绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评情况见“评价报告”“部门整体支出绩效自评表”

 

2020年度支出绩效评价报告

 

2020年以来，我社以贯彻《决定》精神为总纲，围绕“四个坚持”（坚持服务“三农”办社宗旨，坚持以改革促发展的工作方针，坚持市场导向培育产业的工作思路，坚持稳中求进的工作基调），落实“三抓措施”（抓改革，建网络；抓营销，促流通；抓产业，促扶贫），较好地完成了工作任务。完成商品总购进115200万元，其中农副产品收购31600万元；商品总销售128900万元；实现利润总额61万元；招商引资3942万元。扩大农产品宣传推介，大力开展消费扶贫。先后赴南京参加“2020消费扶贫，政策同行”商洛农产品展销推介会暨扶贫832平台南京政府采购对接会，赴溧水开展农超对接产品推介会，会上签订协议2份。由县供销社牵头组织参股企业参加2020年第十四届中国西安国际茶业博览会和第八届中国西部国际茶产业博览会暨第三届陕茶文化推广周活动。目前溧商协作消费扶贫采购400万元，已完成832平台销售2400万元，位居全省第三、全市第一。以合作联营、指导协办等形式目前实施省级“新网工程”项目1个，扶持资金60万元。新建为农服务中心2个、新增参股合作企业2个。

 

县级部门（单位）整体支出绩效自评表

2020年度
部门（单位）名称			商南县供销合作社联合社
年度主要任务完成情况	任务名称		完成情况		预算数		执行数
					（万元）	其中：财政拨款	（万元）	其中：财政拨款
	1、立足产业，谋划项目，提升为农服务水平。2、发挥优势，开展产业精准扶贫工作。3、强化学习，全面加强党建工作 。4、落实两个责任，全面加强党风廉政建设。5、排查矛盾，维护供销系统稳定。		已完成		219.8	219.8	219.8	219.8
	金额合计				219.8	219.8	219.8	219.8
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	1、宣传推介，开展消费扶贫			目前溧商协作消费扶贫采购400万元，已完成832平台销售2400万元，位居全省第三、全市第一。以合作联营、指导协办等形式目前实施省级“新网工程”项目1个，扶持资金60万元。新建为农服务中心2个、新增参股合作企业2个。
	2、发挥优势，开展产业精准扶贫工作。			收购贫困户农产品20万元，为8户贫困户配股分红2.4万元、带贫30人。协调县水务局投资45万元，在大岭观组修建拦水坝、蓄水池一座，解决村民饮水问题。投资10万元，对集中供水实施水质提升工程。协调相关部门投资145万元，修建通组路、便民桥2座，实现了村组循环畅通。申报20万元，完善村集体经济花椒基地建设及科管项目。
	3、强化学习，全面加强党建工作			“严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、党员学习教育培训等制度。大力推进机关作风建设，狠抓机关效能建设。完善了考核机制、目标责任制、责任追究制和创先争优激励机制 。加强了对党建工作的组织领导，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，保持纠正“四风”韧劲，通过专题党课
	4、落实两个责任，全面加强党风廉政建设。			深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕 “两个责任”强化干部日常管理，开展工作检查，以“抓转促”推进工作落实
	5、排查矛盾，维护供销系统稳定。			抽查4次，填写安全检查记录4份，签订安全目标责任书10份。狠抓信访维稳，处理涉诉案件1件、涉访案件2件，接待来访登记4次，全县信访摸底排查1次，没有发生安全事故、群访事件、新闻媒体负面报道。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	商品购进总额		115200万元		115200万元
			其中：农副产品购进		31600万元		31600万元
			商品销售总额		128900万元		128900万元
			实现利润		61万元		61万元
			招商引资		3000万元		3942万元
		质量指标	对贫困户带动脱贫效益		显著		显著
			各项经济指标完成率		100%		100%
		成本指标	财政支出绩效目标		219.8万元		219.8万元
	效益指标	社会效益指标	促进农民增产增收		效益明显		基本完成
		生态效益指标	指标1：		不涉及
		可持续影响指标	指标1：		不涉及
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度		95%		96%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%		98%

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为10.66万元，年初预算为10.66万元，完成预算的100%.

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共1.8万元，其中政府采购货物类支出1.2万元、政府采购服务类支出0.6万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，资产总额为136万元，其中本部门及所属单位共有车辆0辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。