商南县县域工业集中区管委会

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）.主要职责

1.负责拟定并组织实施县域工业集中区发展战略、中长期规划和年度计划，研究分析县域工业集中区建设和发展形势，提出县域工业集中区发展的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议。

2.研究拟定县域工业集中区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。

3.负责集中区规划布局、项目建设等重点相关事务，主要负责集中区规划编制、报批，基础配套设施建设；负责县域工业集中区财政拨款建设项目和重大建设项目的组织实施，开展项目稽查，指导政策性贷款的使用方向；负责县域工业集中区政府投资项目可行性研究报告、初步设计、核算和招标方案拟定工作；负责入驻工业集中区建设项目拟选址及建设管理等工作；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议；负责县域工业集中区房屋建筑设计和市政工程图纸设计审查管理工作；负责县域工业集中区规划范围内建设项目拟选址工作。

4.负责入区企业登记、管理工作，负责新建项目的前期审查、工程建设和监督检查。负责集中区公用设施、市容环境卫生、园林绿化等方面的管理等工作。

5.主要负责集中区经济发展规划及年度计划的制定、实施、生产经营监测、企业服务等工作。研究分析集中区内企业发展态势，调整产业结构，转变发展方式，指导集中区项目建设单位、生产经营企业提高投资和经营发展质量，定期向有关部门报送企业经营状况。负责投产企业的各项日常管理与服务。负责集中区经济运行的统计、分析和汇总、上报工作；组织指导集中区服务体系建设。

6.负责指导企业科技创新、两化融合、节能减排、循环经济、品牌创建、质量管理等工作。

7.会同相关部门对县域工业集中区土地实行统一征用；负责县域工业集中区建设用地的开发、出让的管理工作；拟订县域工业集中区项目用地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并组织实施。

8.负责县域工业集中区项目用地预审、申报工作（报县自然资源局），承办县域工业集中区范围内农用地转用、地籍调查、土地信访案件接访及地质灾害监测、防治工作；做好县域工业集中区项目用地确权、登记发证等基础性工作。

9.负责集中区招商引资、对外宣传和入区企业前期服务工作。贯彻执行国家有关招商引资的政策；负责县域工业集中区经济协作的统筹和协调，制定和实施集中区招商引资计划；负责招商引资项目信息收集、储备、策划、包装、宣传，建立招商引资项目的信息网络，提供和发布招商项目信息工作；策划和组织对外招商及联络工作、组织和管理集中区的各类招商活动；负责招商项目的接待、洽谈、跟踪服务和入区项目备案工作。

10.负责协调集中区项目前期有关手续的办理工作，协调项目资金的落实工作；负责投资企业资金到位情况的统计工作；负责受理集中区内企业投诉等工作。

11.负责县域工业集中区范围内建筑工程、道路工程建设、电力、通讯控制及其他建设工程的报建申请，审查县域工业集中区建设工程初步设计，拟定建设工程具体位置；负责协调办理集中区建筑工程的建设许可手续。

12.负责县域工业集中区安全生产监管、应急管理、环境保护等工作，指导县域工业集中区清洁生产、环境管理体系、环境标志认证和环境保护产业发展；负责协助县域工业集中区项目环境影响报告书（表）的申报工作。

13.协助相关部门对县域工业集中区内的水体、大气、土壤、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染的监测、防治工作。

14.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二).机构设置

商南县县域工业集中区管理委员会下设四个科室，分别为：党政办公室、经济发展科、招商服务科、规划建设科。

二、工作任务

一是抓党的建设，强化了党建引领。认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“清廉企业”创建活动，支援中剑公司党支部、秦东集团党支部通过“五星级”党组织复审，虎之翼、沁园春茶业等5家党支部晋级为“三星级”党组织，全年新成立非公企业党支部3个，发展党员14名，按期转正党员19名。二是抓创建提升，增强了承载能力。修编了商南县经开区《总体发展规划》《控制性详细规划》《产业发展规划》《总体发展规划环境影响评价报告书》《水资源论证报告》等专项规划，省级经开区创建通过专家认定评审。三是抓项目提速，厚植了发展潜力。扎实开展“三百四千”部门骨干联项目精准服务工作，积极协调化解手续办理、项目用地、融资等难题，现代材料产业园、硅科技产业园建设取得突破性进展，建成投产50万套精密滑台、500万件冶金粉末、600万只USB-PD智能快充适配器生产线、3万吨高纯硅粉、光伏硅废料回收加工再生等5个项目，新建标准化厂房8万平方米，完成固定资产投资12亿元。园区标准化厂房建设荣获市级奖补资金25万元，现代材料产业园、虎之翼高新技术产业园在全市双周现场观摩会、重大项目半年观摩评比中赢得了荣誉、受到了好评。四是抓招商提效，增强了造血能力。成立招商小分队，分赴南京、广州、惠州、西安等地开展招商活动，分别与南京市溧水经济开发区管委会签订战略框架协议、商洛职业技术学院签订政校合作框架协议，在现代材料产业园建设了溧商协作产业园，搭建了东部产业转移平台。全年接待客商考察12次，新引进企业8家，新增高新技术企业1家、规上企业1家，完成招商引资到位资金11.26亿元。五是抓资金争取，破解了资金瓶颈。积极策划包装项目，谋划基础设施和产业类项目9个，申报争资项目4个，申请专项债券资金7500万元、陕南发展专项资金800万元、中央预算内投资935万元，累计争资9235万元，有效破解了资金瓶颈。六是抓管理提升，彰显了实干合力。扎实开展自建房安全风险隐患大排查大整治，累计排查企业38户204栋建筑，未发现安全隐患。坚决落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要部署，常态化、制度化深入各企业督导检查疫情防控及安全生产20余次，下发整改通知单32份，进一步夯实企业主体责任，落实落细疫情管控措施，坚决守住安全发展底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员25人，其中行政0人、事业21人、协管人员4人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入262.9万元，其中一般公共预算拨款收入262.9万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.53万元，主要原因是上年包含结转收入；本单位当年预算支出262.9万元，其中一般公共预算拨款支出262.9万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少16.53万元，主要原因是上年包含结转支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入262.9万元，其中一般公共预算拨款收入262.9万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少16.53万元，主要原因是上年包含结转收入；本单位当年预算支出262.9万元，其中一般公共预算拨款支出262.9万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少16.53万元，主要原因是上年包含结转支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出262.9万元，较上年减少16.53万元，主要原因是上年包含结转支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出262.9万元，其中：

（1）一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）195.74万元，较上年减少15.37万元，原因是上年包含结转支出；

（2）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.07万元，较上年增加5.04万元，原因是工资上调；

（3）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.04万元，较上年增加2.53万元，原因是工资上调；

（4）卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）11.75万元，较上年增加2.57万元，原因是工资上调；

（5）住房保障支出-住房公积金（2210201）16.30万元，较上年增加3.16万元，原因是工资上调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出262.9万元，其中：

工资福利支出（301）250.43万元，较上年增加46.42万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）12.47万元，较上年增加5.37万元，原因是调增了公用经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出262.9万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）262.90万元，较上年增加46.42万元，原因是工资上调；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款262.9万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.47万元，较上年减少62.63万元，主要原因是上年包含结转支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

详见附件