商南县林业局2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.加强全县林业产业、草原产业和中药材产业培育发展。贯彻执行国家林业法律法规和林业产业、草原产业、中药材产业培育建设方针、政策，拟定全县林草产业发展规划并组织实施。负责核桃、板栗、油用牡丹、油桐、木本中药材等产业监督管理工作，负责特色经济林基地建设和技术推广工作，负责林木种子生产、经营管理职责，培植主导优势产业，指导全县生态文明建设的相关工作。
2.负责全县森林、草原保护与发展的监督管理工作。负责临时占用除防护林和特种用途林以外的其他林地面积10公顷以下审批职能；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，承担林木采伐项目审批的标准制定和事中事后管理相关职责，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国务院、省政府、市政府批准的林地征用、占用初审等工作，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作。
3.拟定湿地保护工作规划，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；负责全县陆生野生动植物资源的动态监测、管理保护、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县一般陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用、运输管理职能；负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作；负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地；指导森林公园基础设施建设和发展；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。
4.负责全县林草绿化工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林（草）、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施重点林业生态建设工程；组织指导全县义务植树、林草绿化工作；承办林草应对气候变化的相关工作；负责林木种苗的管理，指导全县林草种子苗木基地建设；负责县绿化委员会的日常工作。
5.负责全县林权制度改革工作。组织指导全县林业改革和农村林业改革，依法维护农民经营的合法权益。贯彻执行有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。
6.负责全县退耕还林工作。组织编写退耕还林年度作业设计；负责退耕还林工程实施的技术指导、检查验收；监督退耕还林种苗供应和政策兑现工作；负责退耕还林工程中违法违纪及信访案件查处；负责退耕还林工程档案建立和日常管理；负责退耕还林法规、政策宣传和统计、报告等日常工作；协助做好退耕还林地块确权发证工作。
7.承担参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策职责，组织、指导全县林业生态补偿制度的建立和实施。负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中省市财政性资金安排意见；按照规定权限，审核、核准全县林业固定资产投资项目和重点林业建设项目；审核、指导全县林业系统基本建设和技术改造项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，监督、管理全县林业国有资产和林业建设资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作。
8.承担组织指导全县林业有害生物的防治、森林植物检疫工作责任；编制林业有害生物防治规划，组织开展森林病虫害防治、森林植物检疫工作。
9.完成县委、县政府交办的其它事项。
（二）内设机构
1.办公室。负责局机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实，承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、新闻宣传及政务信息、机要、保密、档案、信访、安全、维稳和宣传等工作；指导全县林业生态文明和生态文化建设相关工作；指导、实施行业精神文明建设；负责干部队伍建设工作；负责机关财务和资产管理工作，指导和监督林业系统的财务工作；负责林业基金、财政拨款、专项资金及其它资金的监督管理工作；负责林业财务年报及统计工作；负责局机关及直属单位的机构编制、人事、工资及专业技术职称管理等工作；参与目标责任制考核、奖惩、年度考核考评工作。负责监督管理新开岭省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、金丝峡国家森林公园、玉皇山省级森林公园、自然遗产等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导森林公园基础设施建设和发展，负责森林公园新建和变更业务；指导全县森林康养旅游休闲产业发展等工作。负责监督指导野生动植物保护、资源开发、湿地保护、有害生物防治等工作。
2.生态修复股。负责编制全县林业及其生态建设的中长期发展规划并监督实施；指导、监督国有重点林业建设工程项目投入资金和林业资金的管理和使用；组织编制、申报和审查全县林业生产和基本建设的规划、计划及基本建设重点项目设计文件；研究草拟全县林业发展的经济调节政策意见；汇集编制全县林业统计报表；按照各项林业重点工程的建设规划、年度计划和资金管理的有关规定，对全县林业重点工程资金进行监督管理；草拟林业重点工程资金管理稽查制度，负责年度计划任务的下达、检查及调研工作，承担相关的业务培训工作；拟定全县造林绿化、森林抚育经营方面的规划、计划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；协调组织各项林业重点工程造林项目的实施。
3.法制股。负责全县林草管理规范性文件审核和备案工作；负责林业草原（地）案件的法制审核、行政应诉、行政复议工作；负责组织普法学习、法制教育、依法行政、依法治理、法治政府建设等工作。
4.林政股。负责全县森林、草原地的保护监督、管理，编制并监督执行全县林地保护利用规划、森林经营规划、森林采伐限额和年度采伐计划；负责林木采伐、运输、林地占用等行政许可审批事项的标准制定和事中事后监管工作；承担应由国务院、省、市批准的林地征用、占用的初审工作；负责全县林业行政执法和林政稽查工作，指导管理各木材(护林防火)检查站工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括本级及所属8个下级单位：
| 序号
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单位名称
|
单位性质
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| 1
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商南县林业局（机关）
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行政
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| 2
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商南县林业站
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事业
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| 3
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商南县飞播造林管理站
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事业
|
| 4
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商南县野生动植物保护工作站
|
事业
|
| 5
|
商南县天然林资源保护管理中心
|
事业
|
| 6
|
商南县退耕还林办公室
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事业
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| 7
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商南县中心苗圃
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事业
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| 8
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商南县三角池国有林场
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事业
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| 9
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商南县林权信息管理服务中心
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事业
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三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制153人，其中行政编制9人、事业编制144人；实有人员181人，其中行政人员21人，事业人员160人，单位管理的离退休人员15人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收入9854.63万元，比上年减少了3988.36万元，减少了40.47%，主要是减少了机关事业单位基本养老保险、天然林保护支出。
2020年度决算支出9854.63万元，比上年减少了3988.36万元，减少了40.47%，主要是减少了机关事业单位基本养老保险、天然林保护支出。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计9854.63万元，其中：财政拨款收入9854.63万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计9854.63万元，其中：基本支出1422.82万元，占14.44%；项目支出8431.81万元，占85.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入9854.63万元，比上年减少了3988.36万元，减少了40.47%，主要是减少了机关事业单位基本养老保险、天然林保护支出。
2020年财政拨款支出9854.63万元，比上年减少了3988.36万元，减少了40.47%，主要是减少了机关事业单位基本养老保险、天然林保护支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出9854.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少了3988.36万元，减少了40.47%，主要是减少了机关事业单位基本养老保险、天然林保护支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出预算为9854.63万元，支出决算为9854.63万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为128.66万元，支出决算为128.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2.事业单位医疗支出预算为100.55万元，支出决算为100.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
3.节能环保支出预算为2357.56万元，支出决算为2357.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中，森林管护13.50万元、社会保险救助137.56万元、其他天然林保护支出901.50万元、退耕还林现金1305万元。
4.农林水支出预算为7122.88万元，支出决算为7122.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中，事业机构1063.04万元、森林资源培育60万元、技术推广与转化100万元、森林资源管理980.70万元、森林生态效益补偿1963.14万元、自然保护区等管理1050万元、动植物保护530万元、森林草原防灾减灾40万元、其他林业和草原支出256万元、生产发展980万元、其他扶贫支出100万元。
5.住房公积金支出预算为130.57万元，支出决算为130.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
6. 森林草原防灾减灾支出预算为14.41万元，支出决算为14.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1422.82万元，包括：人员经费支出1371.16万元，公用经费支出51.66万元。
人员经费1371.16万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出128.66万元、事业单位医疗100.55万元、事业机构支出1011.38万元、住房公积金支出130.57万元。
公用经费支出51.66万元，主要包括事业机构支出51.66万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算17.50万元，占36.46%；公务接待费支出决算30.50万元，占63.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年无购置车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待466批次，2634人次，预算为30.50万元，支出决算为30.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为51.66万元，支出决算为51.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共66万元，其中政府采购货物类支出45.73万元、政府采购工程类支出20.27万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金7916.14万元，占项目预算总额的93.88%。
从评价情况看，2020年，商南县林业局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。
组织对“中央林业草原生态保护恢复资金”、“中央林业改革发展资金”、“省级林业改革发展资金”3个项目开展部门评价，共涉及资金7916.14万元。资金使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用是严格按照中央对地方制定的专项资金管理办法、项目实施方案、项目作业设计批复及政策文件规定用途的资金使用和一卡通的方式拨付发放到林农账户或实施项目单位。
组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，商南县林业局项目资金的投入，使我县林业得到了一定的发展，使林业增效、林农增收，资源及野生动植物资源得到了有效地保护和恢复，同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映中央林业草原改革发展资金等3个项目绩效自评结果。
县林业局项目绩效自评综述：项目全年预算数7916.14万元，执行数7916.14万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2020年项目资金总数7916.14万元，资金使用完成率100%。
| 2020年林业改革发展资金区域绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 资金（项目）名称
|
中央财政林业改革发展资金
|
| 中央主管部门
|
财政部、国家林草局
|
| 地方主管部门
|
商南县林业局
|
资金使用单位
|
商南县林业局
|
| 资金情况
（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B／A）
|
| 年度资金总额：
|
4344.8
|
4132.14
|
95.1
|
| 其中：中央财政资金
|
4344.8
|
4132.14
|
95.1
|
| 地方资金
|
|
|
|
| 其他资金
|
|
|
|
| 总体
目标
完成
情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
| 完成全县松材线虫病监测、防控任务，完成长防林工程0.4万亩，完成全县2019年新一轮退耕还林造林1.5万亩，完成307.55万亩森林管护，完成21.51万亩天然商品林停伐，完成111.08万亩国家公益林补偿工作，完成人工造林2000亩、封山育林8500亩，完成2万亩森林抚育，发展1450亩林业产业及板栗保鲜库建设，13.29万亩上一轮退耕还林公益林补助到户。
|
完成全县松材线虫病监测、防控任务，完成长防林工程0.4万亩，完成全县2019年新一轮退耕还林造林1.5万亩，完成307.55万亩森林管护，完成21.51万亩天然商品林停伐，完成111.08万亩国家公益林补偿工作，完成人工造林2000亩、封山育林8500亩，完成2万亩森林抚育，发展1450亩林业产业及板栗保鲜库建设。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
| 产
出
指
标
|
数量指标
|
天保工程区森林资源管护面积（万亩）
|
|
307.55
|
|
| 天保工程区外天然商品林森林资源管护面积（万亩）
|
|
21.51
|
|
| 国家级公益林管护面积（万亩）
|
|
111.08
|
|
| 政策到期上一轮退耕公益林面积（万亩）
|
13.29
|
212.66
|
|
| 造林面积（万亩）
|
|
2.245
|
|
| 森林抚育面积（万亩）
|
|
2
|
|
| 政策到期上一轮退耕林抚育面积（万亩）
|
|
0
|
|
| 质量指标
|
造林完成面积合格率
|
≥85%
|
88
|
|
| 森林抚育质量合格率
|
≥90%
|
100
|
|
| 森林火灾受害率
|
≤0.9‰
|
|
|
| 主要林业有害生物成灾率
|
≤0.4%
|
≤0.4%
|
|
| 时效指标
|
天然林和国家级公益林管护当期任务完成率
|
≥90%
|
100
|
|
| 造林当期任务完成率
|
≥80%
|
85
|
|
| 森林抚育当期任务完成率
|
≥80%
|
100
|
|
| 成本指标
|
天保工程区国有林管护中央财政补助标准（元/亩）
|
10
|
|
|
| 天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）
|
3
|
|
|
| 国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）
|
10
|
16
|
|
| 集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩）
|
16
|
|
|
| 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）
|
10
|
10-15.75
|
|
| 集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）
|
16
|
|
|
| 林业贷款年贴息率
|
≤3%
|
|
|
| 效益指标
|
社会效益
指标
|
天保工程提供管护岗位（人）
|
|
|
|
| 国家级公益林提供管护岗位（人）
|
|
|
|
| 造林和森林抚育带动就业人数（人）
|
|
187
|
|
| 生态效益
指标
|
林业有害生物无公害防治率
|
≥80%
|
85
|
|
| 森林、湿地生态系统生态效益发挥
|
明显
|
|
|
| 可持续影响
指标
|
森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响
|
明显
|
明显
|
|
| 林业产业健康稳定发展可持续影响
|
明显
|
明显
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
林区职工、周边群众满意度
|
≥80%
|
85
|
|
|
| 说明
|
|
| 2020年林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 资金（项目）名称
|
中央财政林业草原生态保护恢复资金
|
| 中央主管部门
|
财政部、国家林草局
|
| 地方主管部门
|
商南县林业局
|
资金使用单位
|
商南县林业局
|
| 资金情况
（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B／A）
|
| 年度资金总额：
|
2999.34
|
2999.34
|
100
|
| 其中：中央财政资金
|
2999.34
|
2999.34
|
100
|
| 地方资金
|
|
|
|
| 其他资金
|
|
|
|
| 总体
目标
完成
情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
| 1.聘用1435名生态护林员开展森林管护；2.完成林场职工“五险一金”缴纳，参保及缴纳率100%；3.兑现前期退耕还林补助1.6万亩；4.兑现新一轮退耕还林2016年2万亩（第三次）、2018年1万亩（第二次）、2019年1.5万亩（第一次）补助资金。
|
1.聘用1435名生态护林员开展森林管护；2.完成林场职工“五险一金”缴纳，参保及缴纳率100%；3.兑现前期退耕还林补助1.6万亩；4.兑现新一轮退耕还林2016年2万亩（第三次）、2018年1万亩（第二次）、2019年1.5万亩（第一次）补助资金。
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
| 产
出
指
标
|
数量指标
|
天保工程实施单位社会保险参保人数（人）
|
|
|
|
| 完善退耕还林政策补助面积（万亩）
|
1.6
|
1.6
|
|
| 新一轮退耕还林还草第一次补助面积（万亩）
|
1.5
|
1.5
|
|
| 新一轮退耕还林还草第二次补助面积（万亩）
|
1
|
1
|
|
| 新一轮退耕还林还草第三次补助面积（万亩）
|
2
|
2
|
|
| 生态护林员人数（人）
|
1435
|
1435
|
|
| 质量指标
|
造林质量达标情况（退耕还林合格率）
|
≥90%
|
92
|
|
| 天然林资源森林蓄积量持续增长情况
|
|
|
|
| 时效指标
|
完善退耕还林政策补助兑现率（%）
|
≥90%
|
100
|
|
|
|
|
|
|
| 成本指标
|
5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费）
|
1200元/亩
|
1200
|
|
| 3年期限内新一轮退耕还草补助标准（不含种苗补助费）
|
850元/亩
|
800
|
|
| 效益指标
|
社会效益
指标
|
林区民生状况
|
逐步改善
|
逐步改善
|
|
| 国家公园保护和管理能力
|
|
|
|
| 可持续影响
指标
|
持续发挥生态作用
|
显著
|
显著
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
退耕农户和牧民满意度
|
≥80%
|
85
|
|
|
| 说明
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| 2020年省级林业改革发展资金区域绩效目标自评表
|
|
| （2020年度）
|
|
| 资金（项目）名称
|
省级林业改革发展资金
|
|
| 省级主管部门
|
省财政厅、省林业局
|
|
| 地方主管部门
|
商南县林业局
|
资金使用单位
|
商南县林业局
|
|
| 资金情况
（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
预算执行率（B／A）
|
|
| 年度资金总额：
|
572
|
572
|
100
|
|
| 其中：中央财政资金
|
572
|
572
|
100
|
|
| 地方资金
|
|
|
|
|
| 其他资金
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|
|
|
|
| 总体目标完成情况
|
总体目标
|
全年实际完成情况
|
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| 1.完成32万亩省级森林生态效益补偿资金兑付工作；2.发展林下经济2350亩；3.实施3个村“三化一片林”绿色家园建设；4.实施核桃“一喷三防”5000亩，高接换优1000亩，红仁核桃建园2500亩；5.监测、防治全县林业有害生物。带动90户以上贫困户增收。
|
1.完成32万亩省级森林生态效益补偿资金兑付工作；2.发展林下经济2350亩；3.实施3个村“三化一片林”绿色家园建设；4.实施核桃“一喷三防”5000亩，高接换优1000亩，红仁核桃建园2500亩；5.监测、防治全县林业有害生物。带动90户以上贫困户增收。
|
|
| 绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
全年实际完成值
|
未完成原因和改进措施
|
|
| 产
出
指
标
|
数量指标
|
地方公益林管护面积（万亩）
|
|
32
|
|
|
| 造林绿化面积（万亩）
|
|
0.25
|
|
|
| 低产经济林改造（万亩）
|
|
0.1
|
|
|
| 经济林示范园建设（个）
|
|
1
|
|
|
| 林业有害生物防治面积（万亩）
|
|
0.7
|
|
|
| 林业科技推广示范项目数量（个）
|
|
|
|
|
| 森林防火面积（万亩）
|
|
|
|
|
| 三化一片林绿色家园建设（村）
|
3
|
3
|
|
|
| 发展林下经济（万亩）
|
|
0.235
|
|
|
| 质量指标
|
造林合格面积完成率（≥ %）
|
≥95%
|
100%
|
|
|
| 绿色家园建设完成率（≥ %）
|
≥95%
|
100%
|
|
|
| 建设林下经济完成率（≥ %）
|
≥95%
|
100%
|
|
|
| 森林防火任务完成率（%）
|
≥80%
|
|
|
|
| 林业有害生物防治变化率（%）
|
≤5%
|
≤5%
|
|
|
| 林业科技成果示范及熟化效果（%）
|
≥95%
|
|
|
|
| 林业科技推广示范的标准使用率（%）
|
≥90%
|
|
|
|
| 野生动植物保护率（%）
|
≥85%
|
|
|
|
| 时效指标
|
国有林管护当期任务完成率
|
≥95%
|
|
|
|
| 地方公益林兑现当期任务完成率
|
≥90%
|
100%
|
|
|
| 造林任务当期任务完成率
|
≥85%
|
100%
|
|
|
| 低产经济林当期任务完成率
|
≥80%
|
|
|
|
| 森林防火当期任务完成率
|
≥75%
|
|
|
|
| 林业有害生物防治任务完成率
|
≥70%
|
90%
|
|
|
| 成本指标
|
地方公益林管护补助标准（元/亩）
|
5
|
4.75
|
|
|
| 低产经济林补助标准（元/亩）
|
100-200
|
|
|
|
| 三化一片林绿色家园建设补助标准（万元/个）
|
10
|
10
|
|
|
| 林下种植补助标准（元/亩）
|
400
|
|
|
|
| 效益指标
|
社会效益
指标
|
林业有害生物无公害防治率
|
≥90%
|
100%
|
|
|
| 造林绿化面积对生态环境改善情况
|
明显
|
明显
|
|
|
| 三化一片林绿色家园建设对示范村生态改善
|
明显
|
明显
|
|
|
| 可持续影响
指标
|
国有林管护维护林区稳定（是否）
|
是
|
是
|
|
|
| 地方公益林保障经济可持续发展（是否）
|
是
|
是
|
|
|
| 造林推进林业可持续发展（是否明显）
|
是
|
是
|
|
|
| 满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
天然林保护工程区国有林管护员满意度（%）
|
≥98%
|
|
|
|
| 地方公益林管护员满意度（%）
|
≥95%
|
98%
|
|
|
| 三化一片林项目区域公众满意度（%）
|
≥98%
|
100%
|
|
|
| 造林补贴政策宣传满意度（%）
|
≥90%
|
|
|
|
| 造林技术服务满意度（%）
|
≥90%
|
98%
|
|
|
| 林业产业区域及周边群众满意度（%）
|
≥95%
|
100%
|
|
|
| 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%）
|
≥96%
|
100%
|
|
|
| 林业科技推广示范项目参与人员满意度（%）
|
≥95%
|
|
|
|
| 林业科技推广示范技术培训满意度（%）
|
≥96%
|
|
|
|
| 森林防火防治区及周边民众满意度（%）
|
≥95%
|
|
|
|
| 说明
|
|
|
| （三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数9854.63万元，执行数9854.63万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100分。
发现的问题及原因：年初指标值设定较为保守。
下一步改进措施：
1.加强预算编制工作；
2.进一步提高指标设置的科学性。
部门整体支出绩效自评表
|
| （2020年度）
|
| 填报单位：自评得分：100
|
| （一）简要概述部门职能与职责。
|
见第一部分部门主要职责
|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
|
2020年支出总数9854.63万元，其中社会保障和就业支出128.66万元，医疗卫生与计划生育支出100.55万元，节能环保支出2357.56万元，农林水支出7122.88万元，住房保障支出130.57万元，灾害防治及应急管理支出14.41万元。
|
| （三）简要概述当年政府下达的重点工作。
|
1.造林绿化；2.林业有害生物防治；3.森林资源管护；4.退耕还林工程；5.天然林保护工程；6.林业产业发展；7.森林防火。
|
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
指标说明
|
评分标准
|
指标值计算公式和数据获取方式
|
年初
目标值
|
实际
完成值
|
得分
|
未完成原因分析与改进措施
|
绩效指标分析与建议
|
| 投入
|
预算执行（25分）
|
预算完成率（10分）
|
10
|
预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
|
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%的，得0分。
|
预算完成率
|
100%
|
100%
|
10
|
|
|
| 预算调整率（5分）
|
5
|
预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
|
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
|
根据预算决算数计算
|
100%
|
100%
|
5
|
|
|
| 投入
|
预算执行（25分）
|
支出进度率（5分）
|
5
|
支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
|
半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。
|
根据财政云管理系统数据统计
|
全年预算支出进度率达到100%
|
100%
|
5
|
|
|
| 预算编制准确率（5分）
|
5
|
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
|
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
|
根据预算数据计算
|
预算编制准确率≤20%，得5分
|
预算编制准确率≤20%
|
5
|
|
|
| 过程
|
预算管理（15分）
|
“三公经费”控制率（5分）
|
5
|
“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
|
三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
|
根据三公经费决算数据/预算数据
|
三公经费控制率≤100%，得5分
|
99.41%
|
5
|
|
|
| 资产管理规范性（5分）
|
5
|
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。
|
全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。
|
根据实际情况，严格管理资产
|
符合
|
符合
|
5
|
|
|
| 预算管理（15分）
|
资金使用合规性（5分）
|
5
|
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|
全部符合5分，有1项不符扣2分。
|
根据预算资金管理制度
|
符合
|
符合
|
5
|
|
|
| 效果
|
履职尽责（60分）
|
项目产出（40分）
|
40
|
|
1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来计分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
|
绩效自评
|
100
|
100
|
40
|
|
|
| 项目效益（20分）
|
20
|
|
绩效自评
|
100
|
100
|
20
|
|
|
| 备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
|
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
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