商南县青山镇人民政府

 

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3.促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

青山镇设置副科级行政机构5个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：青山镇便民服务中心。职责分别为：

1.党政办公室

主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战及后勤保障，主要领导临时交办的各类工作等。

2.人大政协工作办公室

主要承担人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络工作。

3.经济发展和镇村建设管理办公室

主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、农村道路交通、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管、应急管理以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4.维护稳定办公室

主要承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。

5.宣传科教文卫办公室

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、医保等工作。

6.便民服务中心

主要承担各类窗口业务及便民服务业务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括:青山镇人民政府本级（机关）。

序号	单位名称
1	青山镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2020年底,本部门人员编制数24人，实有人员数24人。

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   

2020年收入为434.29万元，比上年303.64万元增长130.65万元，增长了43.03%，原因为基础设施建设投入增加，人员工资上调导致基本收入增加，政府性基金收入增加。

2020年支出434.29万元,比上年303.64万元增长130.65万元，增长了43.03%，原因为基础设施建设投入增加，人员工资上调导致基本支出增加，政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

    

2020年收入合计434.29万元，其中，财政拨款收入434.29万元，占100%。财政拨款收入中，一般公共预算拨款收入为414万元，占95.40%，政府性基金收入为20万元,占4.60%。

三、支出决算情况说明  

      

2020年支出合计434.29万元，其中：基本支出296.14万元，占68.19%；项目支出138.15万元，占31.91%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   

2020年财政拨款收入434.29万元，比上年303.64万元增长130.65万元，增长了43.03%，原因为基础设施建设投入增加，人员工资上调导致基本收入增加，政府性基金收入增加。

2020年财政拨款支出434.29万元，比上年303.64万元增长130.65万元，增长了43.03%，原因为基础设施建设投入增加，人员工资上调导致基本支出增加，政府性基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

 

 2020年财政拨款支出434.29万元，占本年支出合计的100%。与上年303.64万元相比，财政拨款支出增加130.65万元，增长了43.03%，原因为基础设施建设投入增加，人员工资上调导致基本支出增加，政府性基金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为390.86万元，支出决算为434.29万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务（201）支出

预算为257.43万元，支出决算为283.43万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调；本年决算数与上年决算数161.06万元相比，增加了122.37万元，原因是人员工资上调导致人员经费增加，新增一名援藏干部经费导致公用经费增加。

2.社会保障和就业支出

预算为22万元，支出决算为24.41万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。本年决算数与上年决算数25.73万元相比，减少了1.32万元，原因是人员发生了调整。

3.卫生健康支出

预算为25.58万元，支出决算为28.42万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加医疗保险等。本年决算数与上年决算数11.38万元相比，增加了17.04万元，原因是人员变动导致医疗保险增加。

4.城乡社区支出

预算为51.57万元，支出决算为57.3万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。本年决算数与上年决算数89.05万元相比，减少了31.75万元，原因是基础设施建设项目减少。

5.住房保障支出

预算为18.65万元，支出决算为20.73万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加住房公积金。本年决算数与上年决算数14.92万元相比，增加了5.81万元，原因是人员变动导致住房公积金增加。

6.其他支出（政府性基金）

预算为18万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是草荐村六组石坝修复项目总投资20万元。

   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出296.14万元，包括：人员经费支出277.83万元，公用经费支出18.31万元。

人员经费277.83万元，与上年205.17万元相比，增加了72.66万元，主要原因是人员工资上调。人员经费主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资86.24万元，津贴补贴117.03万元，奖金11.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.41万元，职工基本医疗保险缴费18.41万元，住房公积金20.72万元。

公用经费支出18.31万元，与上年7.92万元相比，增加了10.39万元，主要原因是增加了一名援藏干部的援藏经费。公用经费主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费10.26万元，电费2.30万元，差旅费2.61万元，专用材料费1.2万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费用1.54万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为0.4万元，完成预算的17.54%。决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是预算数公车运行费为2.28万元，但由于公车老旧，使用较少，因此产生的费用较少。本年决算数与上年0.5万元相比，减少了0.1万元，主要原因是公车老旧，使用较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0.4万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年未购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.28万元，支出决算为0.4万元，完成预算的17.54%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是公车老旧，使用较少，因此产生的公务用车运行维护费用较少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年0万元相比，减少（增加）了0万元。主要原因是本年度没有因公务接待而产生的费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年0万元相比，减少（增加）了0万元，主要原因是本年度无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年决算0万元相比，减少（增加）了0万元，主要原因是本年度无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入20万元，较上年增加18.5万元，主要原因是乡村振兴项目增加。2020年政府性基金预算财政拨款支出20万元，较上年增加18.5万元，主要原因是草荐村六组水毁石坝工程总投资20万元。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为25.76万元，支出决算为22.41万元，完成预算的87%。决算数较预算数减少3.35万元，主要原因是我单位压缩公用经费，厉行节约。与上年决算数11.98万元相比，增加了10.43万元，主要原因是增加一名援藏干部的援藏经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金20万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映草荐村六组石坝修复工程1个项目绩效自评结果。

草荐村六组石坝修复项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障草荐村六组群众汛期安全，对六组水毁河堤进行修复，项目概况：修复长2.3米，上宽1.3米，下宽2.2米，高5.5米水毁石坝。

预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			草荐村六组石坝修复项目
市级主管部门					实施单位	青山镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：	20	20			100%
			其中:市级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	为保障草荐村六组群众汛期安全，对六组水毁河堤进行修复，项目概况：修复长2.3米，上宽1.3米，下宽2.2米，高5.5米水毁石坝。				已完成修复长2.3米，上宽1.3米，下宽2.2米，高5.5米水毁石坝。保障了草荐村六组汛期安全。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	长	2.3米	长	2.3米
			宽	1.3米	宽	1.3米
			高	5.5米	高	5.5米
		质量指标	质量达标率	100%	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率	100%
		成本指标	计划成本	20万元	实际成本	20万元
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	是否保障河道两岸安全	是	是否保障河道两岸安全	是
			河道两岸受益群众户数	≥10户	河道两岸受益群众户数	15户
		生态效益 指标	是否保障群众出行安全	是	是否保障群众出行安全	是
		可持续影响指标	是否推进草荐村防汛工作	是	是否推进草荐村防汛工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度	100%
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

 

（三）部门整体支出绩效自评结果。 

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数390.86万元，执行数434.29万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务的圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

 

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：青山镇人民政府（本级）                                              自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年全年支出合计434.29万元， 其中基本支出296.14万元， 占68.19%，项目支出118.15万元，占31.81%。 一般公共预算财政拨款基本支出296.14万元， 其中包括： 人员经费277.83万元， 公用经费18.3万元。

（三）简要概述当年政府下达的重点工作。

决战脱贫攻坚，优化基本服务

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初 目标值

实际 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 〈70%”的，得0分。

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

≤ 5%

≤ 5%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

进 度 42% 前 三 季 度 进 度

进 度 42% 前 三 季 度 进 度

3

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。

≤20%

≤  20%

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

≤ 100%

≤ 100%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

≥ 100万

118.15万

40

项目效益（20分）

20

≥ 100万

118.15万

20

备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。