商南县人力资源和社会保障局

2020年部门决算（本级）

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2.拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；统筹拟定全县养老保险政策措施；组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5.负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员管理办法；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与管理全县引进人才和智力工作。会同有关部门拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9.会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10.会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13职能转变。

（1）划入职责。将县劳动人事争议仲裁院承担的管辖范围内劳动人事争议案件仲裁职责划转由县人力资源和社会保障局机关承担。

（2）划出的职责。

①将公务员管理职责划转由县委组织部承担；

②将外国专家管理职责划转由县科技和教育体育局承担；

③将军官转业安置职责划转由县退役军人事务局承担；

④将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划转由县医疗保障局承担；

⑤将行政审批和服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

（二）内设机构

1.办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责部门法制工作和依法行政工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、政务公开、信息宣传、保密、档案、保卫、值班及接待等工作；及接待等工作；负责局机关作风建设；负责局机关财务和资产管理等事务工作；负责局机关和下属单位的机构编制、人事管理、工资福利工作；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任用的具体工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责局机关及下属单位离退休人员的服务和管理工作。

2.就业股。负责宣传执行劳动就业法律、法规、规章和政策并监督检查执行情况，拟定全县城乡就业规划和年度计划；拟定人力资源市场发展规划和管理规则并监督实施；拟定下岗企业职工分流安置、基本生活保障、再就业规划等政策措施；贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系；拟定全县就业专项资金使用管理办法并组织实施；组织实施全县就业援助和特殊群体就业政策；拟定人力资源服务机构市场准入管理制度；指导、管理和监督职业中介机构；拟定全县农民工工作综合性规划和措施，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；指导、协调农民工工作信息建设；承办县农民工工作联席会议办公室日常工作；拟定全县城乡劳动者职业培训规划；拟定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛及劳动技能等级考核的规则、办法和措施；完善职业技能资格制度；提出贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见；拟定全县社会力量举办职业培训机构管理办法，对全县所有培训机构的培训质量进行监督检查，并定期进行资质审核；指导职业培训机构的师资队伍建设和评估认定工作。

3.社保股。负责宣传执行社会保障法律、法规、规章和政策并监督检查执行情况；编制全县社会保障事业发展规划和年度计划；拟定全县养老、失业、工伤等社会保险基金征缴办法、待遇项目、给付标准、账目管理等政策措施并组织实施；依法监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营并组织查处重大案件；拟定各类社会保险内部控制制度和内部审计规则并组织实施；完善企业职工离退休政策，承办全县企业职工及参加基本养老保险企业单位人员退休事宜，负责全县企业职工退休（退职）人员管理服务工作；负责全县企业单位工人工龄认定和档案管理工作；负责全县机关企事业单位和中省驻商单位的工伤认定、工伤等级评定工作；承办县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

4.人事股。承办县政府任免工作人员有关事项；拟定全县事业单位人员管理规范性文件并组织实施；拟定全县事业单位人员流动调配政策；牵头负责编制、审核全县事业单位政策性增人计划；拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；负责事业单位接收大中专毕业生、从外地调配人员的工作；负责全县事业单位干部人事信息统计工作；负责机关工人、政府事业单位科级以下工作人员人事档案审核、管理工作(不含教育系统)；负责农村基层人才队伍振兴计划政策的落实工作；负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作；承办事业单位公开招聘工作；负责机关工人、政府事业单位科级以下工作人员工龄认定、人事调配工作；负责事业单位工作人员职务晋升审核工作、事业单位工作人员死亡及遗属待遇的审核审批工作；负责制定事业单位工作人员年度考核办法并组织实施；承办机关工人、事业单位工作人员的考核、奖惩、表彰奖励、任免、聘用、解聘等工作；负责事业单位职工带薪年休假制度执行情况的监督、检查；承办事业单位工作人员病假事假审核工作；参与事业单位工作人员“吃空饷”清理工作；负责政府序列事业单位一般工作人员的出入境证件的管理工作。

5.专技股(县职称改革领导小组办公室)。拟定贯彻国家关于专业技术人员管理和继续教育政策的意见并组织实施；承办深化职称制度改革事宜，推行专业技术执业资格制度；负责职称评审组织机构的管理和专业技术职务任职资格评审的组织、审核、报批工作；承办事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准备案事宜；负责高层次专业技术人才规划和培养工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；承办县职称改革领导小组办公室日常工作；拟定机关、事业单位在职职工技能培训规划和实施工作。

6.工资股(工资制度改革领导小组办公室)。承担县机关事业单位工资制度改革领导小组办公室日常工作。负责企事业单位工作人员工资、养老金审核、审批计发情况检查监督及指导工作拟定全县企事业单位人员工资收入分配、福利办法；承办全县事业单位人员、机关工人退休审批和退休人员护理费审批工作；拟定全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策及实施办法，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导全县劳动标准制定工作；贯彻国家企事业单位工作人员工资、津补贴政策和休假、疾病、生育期间的待遇以及离退休人员有关待遇政策并组织实施；参与县级劳动模范的评定工作；拟定职工工作时间、休息、休假制度；拟定死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策，核定给付标准工作；负责全县所有退休退职干部职工和镇(办)的退休职工活动室日常事务管理。

7.仲裁股(仲裁委员会办公室)。拟定全县劳动、人事争议调解仲裁办法并组织实施；指导全县劳动、人事争议调解工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理重大劳动、人事争议案件；承办县劳动、人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制31人，其中：行政编制19人、事业编制12人；实有人员31人，其中行政编制19人、事业编制12人；单位无离休人员，单位管理的退休人员11人。

                    第二部分  2020年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

                       第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入3686.63万元，其中财政拨款收入3686.11万元，年初结转和结余0.52万元，比上年减少28.33%，主要原因是当年未拨付计划摘帽贫困县区额外增加资金。

2020年支出3686.63万元，其中一般公共服务支出614.96万元，社会保障和就业支出2651.87万元，卫生健康支出24.09万元，节能环保支出370万元，住房保障支出25.4万元，年末结转和结余0.31万元，比上年减少28.33%，主要原因是当年未拨付计划摘帽贫困县区额外增加资金。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3686.63万元，其中：财政拨款收入3686.11万元，占99.99%；年初结转和结余0.52万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计3686.32万元，其中：基本支出684.86万元，占18.58%；项目支出3001.47万元，占81.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入3686.11万元，比上年减少1457.91万元，减少28.34%，主要原因是当年未拨付计划摘帽贫困县区额外增加资金。

2020年财政拨款支出3686.32万元，比上年减少1457.95万元，减少28.34%，主要原因是当年未拨付计划摘帽贫困县区额外增加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出3686.32万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1457.95万元，减少28.34%，主要原因是当年未拨付计划摘帽贫困县区额外增加资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为3686.32万元，支出决算为3686.32万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

20111001行政运行446.37万元；

2011099其他人力资源事务支出168.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.34万元；

2080503离退休人员管理机构0.21万元；

2080701就业创业服务补贴1549.08万元；

2080702职业培训补贴209.52万元；

2080704社会保险补贴71.34万元；

2080705公益性岗位补贴770.07万元；

2080802伤残抚恤3.31万元；

2101101行政单位医疗24.09万元；

2119901其他节能环保支出370万元；

2210201住房公积金25.40万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出684.86万元，包括：人员经费支出570.32万元，公用经费支出114.54万元。

人员经费570.32万元，主要包括基本工资151.66万元，津贴补贴123.38万元，奖金19.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.34万元，职工基本医疗保险缴费24.09万元，住房公积金25.4万元，抚恤金3.31万元，生活补助148.69万元，奖励金26.4万元。

公用经费支出114.54万元，主要包括办公费16.6万元，印刷费4.27万元，手续费0.32万元，水费0.3万元，电费1.2万元，邮电费1.33万元，取暖费0万元，差旅费8.61万元，维修（护）费0.17万元，租赁费1.54万元，会议费0.78万元，培训费1.02万元，公务接待费4.13万元，劳务费1.67万元，委托业务费28.92万元，工会经费24.94万元，福利费0.18万元，其他交通费用18.56万元，其他商品和服务支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.13万元，完成预算的84.29%。决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定厉行节约资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待84批次，915人次，预算为4.9万元，支出决算为4.13万元，完成预算的84.29%，决算数较预算数减少0.77万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

2020年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为114.54万元，支出决算为114.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额共20.57万元，其中政府采购货物类支出20.57万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出进行绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金2600万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 本部门在市级部门决算中反映就业补助资金1个项目绩效自评结果。

 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2600万元，执行数2600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实现城镇新增就业2179人，就业见习115人，技能培训2190人，公益性岗位安置2976人，转移就业交通补贴22438人，城镇登记失业率控制在2.63%以内。

第四部分    专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费、办公用房供暖费。

5.专项业务经费：指部门基本支出之外完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

6.人员经费：指部门基本支出中有用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及其他人员经费等。