商南县司法局
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规。
（二）制定法治宣传、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导检查和考核地方、行业和基层依法治理工作。
（三）管理、指导和监督律师、企业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。
（四）管理公证机构，指导监督公证业务活动。
（五）指导基层司法行政和人民调解工作，指导司法所和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，负责人民陪审员、人民监督员的选任、管理工作。
（六）指导、管理司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备。
（七）指导、管理社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。
（八）指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作及司法行政系统警务和警衔的评授工作。
（九）依法对法律援助工作进行审查、指派，统筹全县法律援助各项具体业务。
（十）加强经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法治工作职责。
（十一）加强县政府规范性文件合法性审核工作职责。
（十二）组织、指导政府部门开展行政执法活动。
（十三）办理行政复议、诉讼案件，指导监管政府部门的行政复议、应诉工作。
（十四）指导、协调本系统法学教育和法学研究工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
（十六）职能转变。
1.县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，接受县委全面依法治县委员会的直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促落实县委全面依法治县委员会决定事项、安排部署和工作要求等；
2.将县政府法制办公室的职责整合到县司法局。整合的主要职责如下：
（1）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。负责各镇（办）、各部门规范性文件备案审查工作；完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；办理县政府规范性文件报送备案工作。
（2）负责指导、监督全县依法行政工作；负责全县行政执法体制改革的协调、监督和推进工作；负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。
（3）承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法制审查工作。
（二）内设机构
商南县司法局内设机构有：办公室、基层管理股、法治宣传股、社区矫正股、法治监督股、法律服务股。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：
| 序号
|
单位名称
|
| 1
|
商南县司法局本级（机关）
|
| 2
|
商南县法律援助中心
|
三、部门人员情况
截至2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员20人，其中行政18人、事业2人，单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入606.5万元，上年收入568.30万元，与上年相比增加6.7%，原因为群众法治意识增强、公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、“七五”普法宣传及法治文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对各司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加，向县财政争取经费增多。
2020年度支出606.5万元，上年支出568.3万元，与上年相比增加6.7%，原因为群众法治意识增强、公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、“七五”普法宣传及法治文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对各司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计606.5万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计606.5万元，其中：基本支出421.42万元，占69.49%；项目支出185.05万元，占30.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入606.5万元，上年收入568.3万元，与上年相比增加6.7%，原因为群众法治意识增强、公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、“七五”普法宣传及法治文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对各司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加，向县财政争取经费增多。
本年度财政拨款支出606.5万元，上年支出568.3万元，与上年相比增加6.7%，原因为群众法治意识增强、公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、“七五”普法宣传及法治文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对各司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出606.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.2万元，增长6.7%，主要原因是群众法治意识增强、公共法律服务需求增加导致法律援助等公共法律服务、人民调解业务增多、案件补助费用增加，人员经费增多、“七五”普法宣传及法治文化建设费用增加，同时，司法所体制机制改革后，对各司法所房屋进行修缮、配置办公设施、司法行政装备等费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出预算为606.5万元，支出决算为606.5万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
预算为555.89万元，支出决算为555.89万元，决算数与预算数持平。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
预算为63.92万元，支出决算为63.92万元，决算数与预算数持平。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）
预算为 0.09万元，支出决算为0.09万元，决算数与预算数持平。
4. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）
预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，决算数与预算数持平。
5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）
预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，决算数与预算数持平。
6.公共安全支出（类）司法（款）司法鉴定（项）
预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，决算数与预算数持平。
7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
预算为112.15万元，支出决算为112.15万元，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
预算为23.43万元，支出决算为23.43万元，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出421.42万元，包括：人员经费支出195.86万元，公用经费支出225.56万元。
人员经费195.86万元，主要包括基本工资85.13万元，津贴补贴56.12万元，奖金4万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.43万元，职工基本医疗保险缴费12.53万元，住房公积金14.65万元。
公用经费支出225.56万元，主要包括办公费33.42万元，印刷费 23万元，手续费 0.9万元，水费0.73万元，电费8.85万元，邮电费3.12万元，取暖费3.45万元，物业管理费13.5万元，差旅费14.67万元，维修（护）费 33.04万元，租赁费30万元，会议费2.1万元，培训费5.65万元，公务接待费2万元，被装购置费5.54万元，劳务费9万元，公务用车维护费4.03万元，其他交通费用5.55万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100%（决算数与预算数持平）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.62万元，占73.75%；公务接待费支出决算2万元，占26.25%。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待40批次，150人次，预算为2万元，支出决算为2万元，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为5.65万元，支出决算为5.65万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为606.5万元，支出决算为606.5万元，完成预算的100%，结算数和预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共67.55万元，其中政府采购货物类支出46.9万元、政府采购工程类支出20.65万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆，其中，县司法局车辆9辆（均为执法执勤用车），下属单位商南县公证处车辆1辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目7个。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映基层司法支出等7个项目绩效自评结果。
基层司法支出项目绩效自评综述：项目全年预算63.92万元，执行数63.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年全县10个司法所已集中挂牌，人员编制转隶、业务用房划拨、经费预算保障等全部到位，“六好司法所”创建稳步推进，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，全年共调解各类矛盾纠纷1146件，调解成功1144件，成功率达99.8%，履行率99.8%，有力地维护了社会和谐稳定，金丝峡镇调委会荣获“全国模范人民调委会”荣誉。
| 预算（项目）绩效目标自评表
|
| （2020年度）
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| 专项（项目）名称
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基层司法支出
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| 市级主管部门
|
商洛市司法局
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实施单位
|
商南县司法局
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| 项目资金（万元）
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全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A）
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| 年度资金总额：
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63.92
|
63.92
|
100%
|
| 其中:市级财政资金
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| 其他资金
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63.92
|
63.92
|
100%
|
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| 年度总体目标
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年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
| 完成司法所体制机制改革，做好基层人民调解各项工作。
|
全县10个司法所已集中挂牌，人员编制转隶、业务用房划拨、经费预算保障等全部到位，“六好司法所”创建稳步推进，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因改进措施
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| 产出指标
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数量指标
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办理人民调解案件数量
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600
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1146
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| 质量指标
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案件调解成功
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600
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1144
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| 时效指标
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人民调解案件结案率
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95%
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100%
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| 成本指标
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无此项指标
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| ……
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| 效益指标
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经济效益
指标
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无此项指标
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| 社会效益
指标
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人民调解案件办案水平
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优
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优
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| 生态效益
指标
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无此项指标
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| 可持续影响指标
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无此项指标
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| ……
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意率
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大于90%
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95%
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| ……
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| 说明
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
|
普法宣传项目绩效自评综述：项目全年预算0.09万元，执行数0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法治宣传教育工作、各项法治宣传活动针对性增强，普法范围不断扩大，内容不断深化、效果不断提高。2020年开展各类宣传活动90余场次，受教育6万余人次，达到预期工作目标。积极配合县人大常委会对我县落实“七五”普法决议情况开展调研和检查督导，顺利通过市委、市政府检查验收，获得一致好评。
| 预算（项目）绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 专项（项目）名称
|
普法宣传
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| 市级主管部门
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商洛市司法局
|
实施单位
|
商南县司法局
|
| 项目资金（万元）
|
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全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A）
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| 年度资金总额：
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0.09
|
0.09
|
100%
|
| 其中:市级财政资金
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| 其他资金
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0.09
|
0.09
|
100%
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| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
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| 法治宣传教育工作、各项法治宣传活动针对性增强，普法范围不断扩大，内容不断深化、效果不断提高。
|
2020年开展各类宣传活动90余场次，受教育6万余人次，达到预期工作目标。
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| 绩
效
指
标
|
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因改进措施
|
| 产出指标
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数量指标
|
开展法治宣传教育活动次数
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60
|
90
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| 法治宣传活动参加人数
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|
5000
|
60000
|
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| 质量指标
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普法宣传覆盖面
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80%
|
90%
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| 时效指标
|
无此项指标
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| 成本指标
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无此项指标
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| ……
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| 效益指标
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经济效益
指标
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无此项指标
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| 社会效益
指标
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普法宣传水平
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优
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优
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| 生态效益
指标
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无此项指标
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| 可持续影响指标
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无此项指标
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| ……
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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服务对象满意率
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大于90%
|
95%
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| ……
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| 说明
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
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法律援助项目绩效自评综述：项目全年预算0.52万元，执行数0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年法律援助办结案件338件，接待法律援助咨询服务1100人次，全面维护了受援人合法权益。“12348”法律服务平台服务全年无投诉，有效解答群众涉法咨询，引导群众依法维权，成效显著，全面实现了工作目标。
| 预算（项目）绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 专项（项目）名称
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法律援助
|
| 市级主管部门
|
商洛市司法局
|
实施单位
|
商南县司法局
|
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
| 年度资金总额：
|
0.52
|
0.52
|
100%
|
| 其中:市级财政资金
|
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|
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| 其他资金
|
0.52
|
0.52
|
100%
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| 年度总体目标
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年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
| 依法做好法律援助案件审批，指派工作，提高援助办案水平。
|
全年法律援助办结案件338件，接待法律援助咨询服务1100人次，“12348”法律服务平台服务全年无投诉，全面实现了工作目标。
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| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因改进措施
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| 产出指标
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数量指标
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办理法律援助案件数量
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300
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338
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| 质量指标
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案件抽查合格率
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90%
|
95%
|
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| 时效指标
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无此项指标
|
|
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| 成本指标
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无此项指标
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| ……
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| 效益指标
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经济效益
指标
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无此项指标
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| 社会效益
指标
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无此项指标
|
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| 生态效益
指标
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无此项指标
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| 可持续影响指标
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无此项指标
|
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| ……
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| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意率
|
|
大于90%
|
95%
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| ……
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|
|
| 说明
|
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|
|
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|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
|
社区矫正项目绩效自评综述：项目全年预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区矫正和刑罚执行工作规范有序，截至2020年底，正在接受矫正91人，安置帮教人数532人，社区矫正人员和安置帮教人员重新犯罪率为0。社区矫正“钉钉打卡”工作在我县率先推行，矫正对象签到率达100%，建立了社区矫正执法督察机制。
| 预算（项目）绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 专项（项目）名称
|
社区矫正
|
| 市级主管部门
|
商洛市司法局
|
实施单位
|
商南县司法局
|
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
| 年度资金总额：
|
6.5
|
6.5
|
100%
|
| 其中:市级财政资金
|
|
|
|
| 其他资金
|
6.5
|
6.5
|
100%
|
|
|
|
|
|
| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
| 社区矫正和刑罚执行工作规范有序。
|
社区矫正人员和安置帮教人员重新犯罪率为0。社区矫正“钉钉打卡”工作在我县率先推行，矫正对象签到率达100%。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
社区矫正人数
|
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 质量指标
|
社区矫正人员再犯罪率
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时效指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成本指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益
指标
|
促进社会稳定
|
|
优
|
优
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生态效益
指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意率
|
|
大于90%
|
95%
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
|
司法鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据案件当事人实际情况，依法引导当事人开展司法鉴定工作。
| 预算（项目）绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 专项（项目）名称
|
司法鉴定
|
| 市级主管部门
|
商洛市司法局
|
实施单位
|
商南县司法局
|
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
| 年度资金总额：
|
1.90
|
1.90
|
100%
|
| 其中:市级财政资金
|
|
|
|
| 其他资金
|
1.90
|
1.90
|
100%
|
|
|
|
|
|
| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
| 依法开展司法鉴定各项工作。
|
根据案件当事人实际情况，依法引导当事人开展司法鉴定工作。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
协助办理司法鉴定数量
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 质量指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时效指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成本指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益
指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生态效益
指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意率
|
|
大于90%
|
95%
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
|
其他司法支出项目绩效自评综述：项目全年预算为112.15万元，支出决算为112.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进法治政府建设，参与省市3部地方性法规的立法调研和评估工作，提出修订意见6条，审查县政府合同10件，全程列席县政府常务会议22次，对涉法议题提供法律意见60余条。办理行政复议案件4件，依法决定维持4件。指导配合律师代理县政府和部门参加行政诉讼案件19件。参与处理重大涉法事件13起。我县法律顾问制度建设荣获“全省法治政府建设示范项目”。公共法律服务体系建设初具规模。全县126个村（社区）法律顾问覆盖率100%。
| 预算（项目）绩效目标自评表
|
| （2020年度）
|
| 专项（项目）名称
|
其他司法支出
|
| 市级主管部门
|
商洛市司法局
|
实施单位
|
商南县司法局
|
| 项目资金（万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A）
|
| 年度资金总额：
|
112.15
|
112.15
|
100%
|
| 其中:市级财政资金
|
|
|
|
| 其他资金
|
112.15
|
112.15
|
100%
|
|
|
|
|
|
| 年度总体目标
|
年初设定目标
|
全年实际完成情况
|
| 全面推进法治政府、公共法律服务体系建设，完成司法所规范化建设工作。
|
参与省市3部地方性法规的立法调研和评估工作，全程列席县政府常务会议22次，办理行政复议案件4件。我县法律顾问制度建设荣获“全省法治政府建设示范项目”。全县126个村（社区）法律顾问覆盖率100%。完成9个司法所的房屋修缮、装备配备和标识制度工作。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
规范性文件审核备案数量
|
|
|
1
|
|
| 法治督查次数
|
|
1
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
| 质量指标
|
规范性文件审查备案合规率
|
|
95%
|
100%
|
|
| 行政执法监督合规率
|
|
95%
|
95%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 时效指标
|
行政复议应诉案件结案率
|
|
95%
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成本指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益
指标
|
行政复议应诉案件办案质量
|
|
优
|
优
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生态效益
指标
|
无此项指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标
|
政府法治化水平
|
|
优
|
优
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意率
|
|
大于90%
|
95%
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
|
| 说明
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
|
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数606.5万元，执行数606.5万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，县司法行政工作在县委县政府和市局的正确领导和精心指导下，积极发挥“一个统筹、四大职能”作用，服务保障疫情防控和经济社会发展，凝心聚力、真抓实干，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了司法行政改革重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，在维护社会稳定中起到了切实、有效的保障作用，各项工作迈上了新台阶，我县法律顾问制度建设荣获“全省法治政府建设示范项目”，金丝峡镇调委会荣获“全国模范人民调委会”等荣誉。
| 部门整体支出绩效自评表
|
|
| （2020年度）
|
| 填报单位：商南县司法局 自评得分：100
|
| （一）简要概述部门职能与职责。
|
贯彻执行司法行政工作的方针、政策，紧紧围绕全县经济发展大局，指导、督促全县依法治县、法治宣传、行政复议、合法性审查、法治调研、公共法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作，保障推进司法行政改革重点任务、重点工作，保障司法行政机关充分发挥在经济建设和维护社会稳定中的职能作用。
|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
|
2020年支出合计606.5万元，其中：基本支出421.42万元，项目支出185.08万元。
|
| （三）简要概述当年政府下达的重点工作。
|
充分发挥司法行政机关在经济建设和维护社会稳定中的职能作用，完成普法依法治理、法治监督、公共法律服务、人民调解、社区矫正、安置帮教、律师管理、公证、法律援助等工作，保障推进司法行政改革重点任务、重点工作。
|
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
指标说明
|
评分标准
|
指标值计算公式和数据获取方式
|
年初
目标值
|
实际
完成值
|
得分
|
未完成原因分析与改进措施
|
绩效指标分析与建议
|
| 投入
|
预算执行（25分）
|
预算完成率（10分）
|
10
|
预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
|
预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%的，得0分。
|
预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%
|
606.5
|
606.5
|
10
|
|
|
| 预算调整率（5分）
|
5
|
预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
|
预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
|
预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%
|
606.5
|
606.5
|
5
|
|
|
| 投入
|
预算执行（25分）
|
支出进度率（5分）
|
5
|
支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
|
半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。
|
支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%
|
606.5
|
606.5
|
5
|
|
|
| 预算编制准确率（5分）
|
5
|
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
|
预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
|
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
|
0
|
0
|
5
|
|
|
| 过程
|
预算管理（15分）
|
“三公经费”控制率（5分）
|
5
|
“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
|
三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
|
“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%
|
7.62
|
7.62
|
5
|
|
|
| 资产管理规范性（5分）
|
5
|
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。
|
全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。
|
规范资产管理
|
资产管理规范
|
资产管理规范
|
5
|
|
|
| 预算管理（15分）
|
资金使用合规性（5分）
|
5
|
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|
全部符合5分，有1项不符扣2分。
|
预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定
|
资金使用合规
|
资金使用合规
|
5
|
|
|
| 效果
|
履职尽责（60分）
|
项目产出（40分）
|
40
|
|
1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
|
|
完成年初制定的各项目标任务
|
全面推进法治政府建设，着力做好法律服务各项工作，全年开展各类宣传活动90余场次 ，受教育6万余人次，“六好司法所”创建稳步推进，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，全年共调解各类矛盾纠纷1146件，调解成功1144件，成功率达99.8%，履行率99.8%。全年指派各类援助案件338件，
全县126个村（社区）法律顾问覆盖率100%。
|
40
|
|
|
| 项目效益（20分）
|
20
|
|
|
完成预期项目计划和资金使用绩效。
|
全年完成决算支出606.5万元，全力推进依法治县工作，强化法治宣传、法治创建，打造全方位法治宣传格局，全面推进依法行政、法治政府建设。
|
20
|
|
|
| 备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
|
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
陕公网安备 61102302611032号 本网站支持IPV6
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