中共商南县委组织部2023年单位预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
中共商南县委组织部(县委人才工作领导小组办公室)是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,其主要职责如下:
(一)负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定和全县党员、干部、人才队伍发展规划,负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。
(二)负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想政治建设;办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作;承办市管干部有关事宜;协助管理驻商单位领导班子和领导干部,并按权限提出班子调整的建议。
(三)负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作,宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制度改革;承办组织部门涉及改革具体任务的落实。
(四)负责对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出基层党组织设置、调整的意见建议;研究制定实施加强党的组织建设的规划措施,并进行宏观指导和督促检查。
(五)负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责全县党费的收缴、管理和使用;负责高校毕业生到村(社区)任职的管理服务工作;指导全县党员电化教育(农村党员干部现代远程教育)工作。
(六)负责镇(办)党(工)委和县直部门领导班子民主生活会的检查指导工作;负责组织员队伍建设工作。
(七)负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管理干部的档案管理,并指导全县档案管理工作;负责全县组织史资料的征集和编写工作。
(八)负责离退休干部工作的宏观指导,承办干部离休、市委管理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。
(九)负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表(委员)人选的推选考察工作。
(十)负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织实施工作,提出考核结果的意见建议;负责市考核的对接配合工作;指导全县各级年度目标责任考核工作。
(十一)负责制定全县干部教育培训规划,对全县干部教育培训工作进行宏观指导、组织协调、督促检查。
(十二)统筹指导全县人才工作,推动和促进各类人才成长、开发和合理配置,负责全县各类优秀人才的评选表彰和管理服务工作。
(十三)负责执行干部监督相关政策规定,对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督;办理全县干部出国(境)政审备案手续;负责县级及以上拟奖励表彰的部门和科级干部的委托鉴定工作;受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作。
(十四)负责县委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关的公务员管理工作和全县参照公务员管理工作的指导。
(十五)负责全县党内统计和公务员信息统计、干部工资和干部人事档案管理、组织史资料的征集和编写、党员干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。
(十六)负责及时向县委、市委组织部请示报告有关工作情况并提出建议。
(十七)负责市、县《人才发展规划》的贯彻落实,研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划和措施,组织协调各类人才队伍建设有关工作。
(十八)组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作,做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作,负责全县优秀人才的选拔培养和管理工作。
(十九)完成县委和市委组织部交办的其他工作。
内设机构:县委组织部(县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室)内设下列机构:办公室、研究室(政策法规室)、党建综合股、组织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、干部监督股(举报中心)、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股。
二、工作任务
一是持续加强政治建设。扎实开展党的主题教育,把党的二十大精神和延安精神作为干部培训和基层党组织“三会一课”重点内容,分层分批全覆盖开展系统培训,深入开展向“三秦楷模”张淑珍同志学习活动,推行“会前测试”检验学习成效,推动政治理论学习入脑入心、走深走实。
二是持续夯实基层基础。深化“党旗引领振兴路”党建主题活动,搭建乡村振兴“比武擂台”,选优配强“双好双强”型村干部,按照每村不低于4名标准加强后备队伍建设,精准整顿软弱涣散党组织,深化“支部+五联”模式提升村级集体经济发展质效,管好用好驻村工作队伍,筑牢基层战斗堡垒。
三是持续强化党建引领。谋划制定“红耀鹿城争先锋”党建主题活动,推行“四红八争”模式提升各领域基层党建工作水平,引导广大党员攻坚克难打头阵、服务发展争先锋,推进抓党建促乡村振兴、高质量发展、基层治理、生态治理和为民服务,以高质量党建服务保障高质量发展。
四是持续深化作风建设。落实强化激励约束推动作风建设专项行动“八条措施”,深入实施优秀年轻干部到一线行动,制定作风建设专项考核办法,主动跟进“四大名城”建设和高质量发展等中心工作开展作风专项研判,强化专项考核结果运用,激励干部担当作为、奋发有为。
五是持续推动承诺践诺。严格落实常态化入户走访机制,巩固深化“我为群众办实事”实践活动成果,组织领导干部开展“五个到一线”活动,对标承诺事项一线履职践诺、从严跟踪问效,引导党员干部在破解群众急难愁盼问题中锤炼作风、践行使命。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制46人,其中行政编制20人、事业编制26人;实有人员44人,其中行政19人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入854.32万元,其中:一般公共预算拨款收入854.32万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年848.04万元增加6.28万元,主要原因是人员工资普调工资费用增加;本单位当年预算支出854.32万元,其中:一般公共预算拨款支出854.32万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年848.04万元增加6.28万元,主要原因是人员工资普调工资费用增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入854.32万元,其中:一般公共预算拨款收入854.32万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年848.04万元增加6.28万元,主要原因是人员工资普调工资费用增加;本单位当年财政拨款支出854.32万元,其中:一般公共预算拨款支出854.32万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年848.04万元增加6.28万元,主要原因是人员工资普调工资费用增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出854.32万元,较上年848.04万元增加6.28万元,主要原因是人员工资普调工资费用增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出854.32万元,其中:
(1)行政运行(2013201)416.84万元,较上年增加37.66万元,原因是工资普调人员经费增加;
(2)其他组织事务支出(2013299)298.37万元,较上年减少48.45万元,原因是财政按比例压缩专项经费;
(3)行政单位离退休(2080501)1.29万元,较上年增加1.29万元,原因是以前年度离退休人员工资没有从该科目列支;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.89万元,较上年增加5.6万元,原因是人员工资普调养老保险基数增加;
(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.44万元,较上年增加2.8万元,原因是人员工资普调职业年金基数增加;
(6)行政单位医疗(2101101)25.44万元,较上年增加3.88万元,原因是人员工资普调医疗保险基数增加;
(7)住房公积金(2210201)33.05万元,较上年增加3.5万元,原因是人员工资普调住房公积金基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出854.32万元,其中:
工资福利支出(301)540.25万元,较上年增加51.55万元,原因是工资普调人员经费增加;
商品和服务支出(302)310.49万元,较上年减少29.76万元,原因是原因是财政按比例压缩专项经费;
对个人和家庭的补助支出(303)3.58万元,较上年减少15.52万元,原因是本年减少了到村任职大学生生活补助支出。
(2)本单位当年一般公共预算支出854.32万元,其中:
机关工资福利支出(501)540.25万元,较上年增加51.55万元,原因是工资普调人员经费增加;
机关商品和服务支出(502)310.49万元,较上年减少29.76万元,原因是原因是财政按比例压缩专项经费;
对个人和家庭的补助(509)3.58万元,较上年减少15.52万元,原因是本年减少了到村任职大学生生活补助支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费支出0.79万元,较上年减少0.01万元(1.25%),主要原因是加强财务管理,减少经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减。公务接待费0.79万元,较上年减少0.01万元,减少了1.25%,主要原因是加强财务管理,减少经费支出。公务用车运行维护费0万元,较上年无增减。公务用车购置费0万元,较上年无增减。
本单位当年一般公共预算会议费支出0.6万元,较上年减少0.2万元(25%),主要原因是加强财务管理,减少会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费支出0.8万元,较上年减少0.2万元(20%),减少的主要原因是单位加强财务管理减少培训费支出。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
1 |
领导干部二十大精神学习培训 |
2023年3月20日-3月24日 |
70人 |
0.8. |
|
2 |
乡村振兴驻村第一书记工作会议 |
2023年3月28日 |
80人 |
0.6. |
|
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款854.32万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排24万元,较上年无增减,主要原因是在职人员数量没有变化。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、远程教育站点补贴:是指党组织运用录音、录像、广播、电视和电影等现代化传播手段,有组织地对村级、社区等党员进行的一种比较优化的教育活动,针对村级、社区负责教育活动的站点管理员发放的一种补贴。
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表详见附表)