中共商南县委组织部2023年单位预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共商南县委组织部（县委人才工作领导小组办公室）是县委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，其主要职责如下：

（一）负责贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定和全县党员、干部、人才队伍发展规划，负责全县党员、干部、人才队伍建设的宏观管理和培养选拔干部的指导、管理工作。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、考察、研判工作，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批、调动、工资评定审批工作；承办市管干部有关事宜；协助管理驻商单位领导班子和领导干部，并按权限提出班子调整的建议。

（三）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究、措施制定和推动实施工作，宏观指导全县党的建设制度改革和干部人事制度改革；承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

（四）负责对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出基层党组织设置、调整的意见建议；研究制定实施加强党的组织建设的规划措施，并进行宏观指导和督促检查。

（五）负责指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴、管理和使用；负责高校毕业生到村（社区）任职的管理服务工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（六）负责镇（办）党（工）委和县直部门领导班子民主生活会的检查指导工作；负责组织员队伍建设工作。

（七）负责党员和党群系统干部的统计年报工作。负责县委管理干部的档案管理，并指导全县档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

（八）负责离退休干部工作的宏观指导，承办干部离休、市委管理干部退休的上报审批和县委管理干部退休审批工作。

（九）负责承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表（委员）人选的推选考察工作。

（十）负责年度目标责任考核指标制定、督查和考核的组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责市考核的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（十一）负责制定全县干部教育培训规划，对全县干部教育培训工作进行宏观指导、组织协调、督促检查。

（十二）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县各类优秀人才的评选表彰和管理服务工作。

（十三）负责执行干部监督相关政策规定，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督；办理全县干部出国（境）政审备案手续；负责县级及以上拟奖励表彰的部门和科级干部的委托鉴定工作；受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作。

（十四）负责县委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关的公务员管理工作和全县参照公务员管理工作的指导。

（十五）负责全县党内统计和公务员信息统计、干部工资和干部人事档案管理、组织史资料的征集和编写、党员干部的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。

（十六）负责及时向县委、市委组织部请示报告有关工作情况并提出建议。

（十七）负责市、县《人才发展规划》的贯彻落实，研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划和措施，组织协调各类人才队伍建设有关工作。

（十八）组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作，做好省、市级拔尖人才的推荐、申报和跟踪管理、服务工作，负责全县优秀人才的选拔培养和管理工作。

（十九）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

内设机构：县委组织部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、党建综合股、组织一股、组织二股、干部股、公务员一股、公务员二股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股、考核股、老干部工作股。

二、工作任务

一是持续加强政治建设。扎实开展党的主题教育，把党的二十大精神和延安精神作为干部培训和基层党组织“三会一课”重点内容，分层分批全覆盖开展系统培训，深入开展向“三秦楷模”张淑珍同志学习活动，推行“会前测试”检验学习成效，推动政治理论学习入脑入心、走深走实。

二是持续夯实基层基础。深化“党旗引领振兴路”党建主题活动，搭建乡村振兴“比武擂台”，选优配强“双好双强”型村干部，按照每村不低于4名标准加强后备队伍建设，精准整顿软弱涣散党组织，深化“支部+五联”模式提升村级集体经济发展质效，管好用好驻村工作队伍，筑牢基层战斗堡垒。

三是持续强化党建引领。谋划制定“红耀鹿城争先锋”党建主题活动，推行“四红八争”模式提升各领域基层党建工作水平，引导广大党员攻坚克难打头阵、服务发展争先锋，推进抓党建促乡村振兴、高质量发展、基层治理、生态治理和为民服务，以高质量党建服务保障高质量发展。

四是持续深化作风建设。落实强化激励约束推动作风建设专项行动“八条措施”，深入实施优秀年轻干部到一线行动，制定作风建设专项考核办法，主动跟进“四大名城”建设和高质量发展等中心工作开展作风专项研判，强化专项考核结果运用，激励干部担当作为、奋发有为。

五是持续推动承诺践诺。严格落实常态化入户走访机制，巩固深化“我为群众办实事”实践活动成果，组织领导干部开展“五个到一线”活动，对标承诺事项一线履职践诺、从严跟踪问效，引导党员干部在破解群众急难愁盼问题中锤炼作风、践行使命。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制20人、事业编制26人；实有人员44人，其中行政19人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入854.32万元，其中：一般公共预算拨款收入854.32万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年848.04万元增加6.28万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加；本单位当年预算支出854.32万元，其中：一般公共预算拨款支出854.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年848.04万元增加6.28万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入854.32万元，其中：一般公共预算拨款收入854.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年848.04万元增加6.28万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加；本单位当年财政拨款支出854.32万元，其中：一般公共预算拨款支出854.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年848.04万元增加6.28万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出854.32万元，较上年848.04万元增加6.28万元，主要原因是人员工资普调工资费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出854.32万元，其中：

（1）行政运行（2013201）416.84万元，较上年增加37.66万元，原因是工资普调人员经费增加；

（2）其他组织事务支出（2013299）298.37万元，较上年减少48.45万元，原因是财政按比例压缩专项经费；

（3）行政单位离退休（2080501）1.29万元，较上年增加1.29万元，原因是以前年度离退休人员工资没有从该科目列支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.89万元，较上年增加5.6万元，原因是人员工资普调养老保险基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.44万元，较上年增加2.8万元，原因是人员工资普调职业年金基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）25.44万元，较上年增加3.88万元，原因是人员工资普调医疗保险基数增加；

（7）住房公积金（2210201）33.05万元，较上年增加3.5万元，原因是人员工资普调住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出854.32万元，其中：

工资福利支出（301）540.25万元，较上年增加51.55万元，原因是工资普调人员经费增加；

商品和服务支出（302）310.49万元，较上年减少29.76万元，原因是原因是财政按比例压缩专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.58万元，较上年减少15.52万元，原因是本年减少了到村任职大学生生活补助支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出854.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）540.25万元，较上年增加51.55万元，原因是工资普调人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）310.49万元，较上年减少29.76万元，原因是原因是财政按比例压缩专项经费；

对个人和家庭的补助（509）3.58万元，较上年减少15.52万元，原因是本年减少了到村任职大学生生活补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费支出0.79万元，较上年减少0.01万元(1.25%)，主要原因是加强财务管理，减少经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减。公务接待费0.79万元，较上年减少0.01万元，减少了1.25%，主要原因是加强财务管理，减少经费支出。公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费支出0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），主要原因是加强财务管理，减少会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费支出0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是单位加强财务管理减少培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	领导干部二十大精神学习培训	2023年3月20日-3月24日	70人	0.8.
2	乡村振兴驻村第一书记工作会议	2023年3月28日	80人	0.6.

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款854.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排24万元，较上年无增减，主要原因是在职人员数量没有变化。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、远程教育站点补贴：是指党组织运用录音、录像、广播、电视和电影等现代化传播手段，有组织地对村级、社区等党员进行的一种比较优化的教育活动，针对村级、社区负责教育活动的站点管理员发放的一种补贴。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表详见附表）