商南县工商业联合会

2023年预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、加强和改进非公经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、代表并维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设综合办公室1个。

二、工作任务

1、壮大会员队伍，加强异地商会联系，积极参加县委、县政府组织的各项招商引资活动；

2、发挥桥梁纽带作用，促进非公经济健康发展；

3、完成脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务；

4、完成商南县总商会建设任务；

5、完成上海、北京商南商会换届工作任务；

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员7人，其中行政7人。

 

第二部分收支情况

四、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入128.64万元，其中一般公共预算拨款收入128.64万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资产经营预算收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加10.86万元，主要原因是2023年人员新增加1人。

(二)财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入128.64万元，其中一般公共预算拨款收入128.64万元、政府性基金拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资产经营收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加10.86万元，主要原因是2023年人员新增加1人。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2023年本部门当年一般公共预算拨款支出128.64万元，较上年增加10.86万元，主要原因是2023年人员新增加1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出128.64万元，其中:

（1）行政运行(2012801)77.62万元，较上年增加10.86万元，原因2023年人员新增1人。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）24.00万元，较上年减少6万元，原因是2023年专项经费压缩9%。

（3）其他群众团体事务支出（2012999）8.7万元，较上年增加6.5万元，原因是财政预算结构变化。

（4）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.4万元，较上年增加1.84万元，原因是新增一名人员养老。

（5）机关事业单位职业年金支出(2080506)4.05万元，较上年增加0.16万元，原因是人员调资，缴费基数上调。

（6）行政单位医疗（2101101）3.69万元，较上年增加0.63万元，原因人员调资，缴费基数上调。

（7）住房公积金（2210201）4.71万元，较上年增加0.2万元，原因是人员调资，缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出128.64万元，其中:

工资福利支出(301)99.36万元，较上年增加17.04万元，原因是新增1名人员，普调工资和级别晋升调资;

商品和服务支出(302)5.28万元，与上年度基本持平。

资本性支出（基本建设）（309）24万元，较上年减少6万元，原因是2023年专项经费压缩9%。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出128.64万元，其中:

工资奖金补贴支出(50101)64万元，较上年增加14万元，原因是2023年新增1名行政人员; 普调工资和级别晋升调资；

社会保障缴费支出(50102)18.38万元，较上年增加3.59万元，原因是2023年新增1名行政人员; 普调工资和级别晋升调资；

住房公积金支出（50103）5.89万元，较上年增加1.11万元，原因是2023年新增1名行政人员; 普调工资和级别晋升调资；

其他工资福利支出（50199）11.07万元，较上年持平；

办公经费支出（50201）1.8万元，较上年持平；

专项业务经费支出26.91万元，较上年减少4.00万元，原因是2023年专项经费减缩9%；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门2022年无结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门2022年无结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门2023年一般公共预算未安排“三公”经费支出，通过办公费安排实际发生的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门总资产3.48万元，其中：1、流动资产0元；2、固定资产3.48万元；3、在建工程无；4、无形资产0元；5、公共基础设施0元。本部门共有车辆0辆，单价50万元以上的设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.64万元(详见附件公开报表中的绩效目标表)。

本部门2022年无结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排77.62万元，比上年度增加11.32万元，原因是新增1名行政人员。

本部门2022年无结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1、工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门预算公开报表见附件