商南县行政审批服务局
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.负责全县行政审批和政务服务管理工作。贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,制定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施;承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务;全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理,积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式,不断提高审批服务集中办理质量和效率;推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度,建立和完善审批服务协调机制。
2.负责全县行政审批制度改革工作。负责推进全县行政审批行为规范化、标准化建设,建立和完善相应工作机制;全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可;做好上级已取消和下放行政审批事项的落实和衔接;加快投资项目在线审批监管平台建设,实施在线监测并向社会公开;全面清理规范行政审批中介服务,对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。
3.负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开,逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式;负责建立行政事业性收费和政府性基金清单制度,清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目;负责实行市场准入负面清单制度,建立健全与市场准入负面清单制度相适应的信息公示办法和信息共享办法
4.负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施负责互联网审批服务平台维护、信息共享、数据分析应用工作负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合,实现线上线下功能互补、融合发展;负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作;负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。
5.负责全县政务服务中心及镇(办)便民服务窗口管理工作;拟定县政务服务中心、各镇(办)便民服务大厅的管理办法,工作标准和行为规范并组织实施;负责县政务服务中心效能监察工作;负责县政务服务中心大厅的运行管理工作,做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示;指导各镇(办)、各部门政务服务工作;负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作;负责对县政务服务大厅窗口工作人员的日常管理工作;负责对县镇(办)便民服务大厅工作人员的业务培训工作。
6.负责承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本单位内设局办公室、审批一股、审批二股。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个：
三、部门人员情况
截至2020年底，县审批局部门本级（机关）人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业人员0人、无单位管理的离退休人员。
第二部分 2020年度部门决算表
(2020年度部门决算表公开内容详见附件)
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年我单位收入、支出决算总计分别为105.89万元、105.89万元，2020年全年收入总计105.89万元，均为一般公共预算财政拨款。因我单位属2019年机构改革新成立单位，2019年未纳入预决算，2020年执行预决算无比较数据。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计105.89万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出94.94万元，社会保障和就业支出5.4万元，卫生健康支出2.15万元，住房保障支出3.4万元。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计105.89万元，其中:基本支出56.95万元，占54%；项目支出48.94万元，占46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年我单位收入、支出决算总计分别为105.89万元、105.89万元。2020年收入均为一般公共预算财政拨款，2020年支出合计105.89万元，其中：一般公共服务支出94.94万元，社会保障和就业支出5.4万元，卫生健康支出2.15万元，住房保障支出3.4万元。因我单位属2019年机构改革新成立单位，2019年未纳入预决算，2020年执行预决算无比较数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年财政拨款支出105.89万元。因我单位属2019年机构改革新成立单位，2019年未纳入预决算，2020年执行预决算无比较数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年财政拨款支出年初预算为105.89万元，支出决算105.89万元，其中：基本支出总计56.95万元，项目支出48.94万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
（1）一般公共服务支出（类） 财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算105.89万元，支出决算105.89万元，包含：基本支出小计 56.95万元，分为人员经费支出52.69万元、公用经费支出4.26万元；项目支出48.94万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计94.7万元，包含：基本支出小计45.76万元，其中人员经费支出41.74万元、公用经费支出4.02万元，项目支出小计48.94万元。
（2）社会保障和就业支出-机关养老保险缴纳类
年初预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成全年预算的100%。
（3）卫生健康支出-事业单位医疗类
年初预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成全年预算的100%。
（4）住房保障支出-住房公积金
年初预算为3.4万元，支出决算3.4万元，完成全年预算的100%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款支出年初预算为105.89万元，支出决算105.89万元，2020年一般公共预算财政拨款基本支出105.89 万元，包括基本支出56.95万元，其中：人员经费支出52.69万元和公用经费支出4.26万元；项目支出48.94万元。按照政府经济分类科目说明，其中：
人员经费52.69万元，主要基本工资21.83万元、津贴补贴17.74万元、奖金2.17万元、养老保险5.4万元、医疗保险2.15万元、住房公积金3.4万元。
公用经费4.26万元。主要包括：办公费0.24万元、印刷费0.32万元、水费0.18万元、电费0.45万元、邮电费0.2万元、取暖费0.24万元、物业管理费1.6万元，差旅费0.5万元、会议费0.15万元、公务接待费0.08万元、其他交通费用0.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算100%。因我单位属2019年机构改革新成立单位，2019年未纳入预决算，2020年执行预决算无比较数据。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0.08万元。
1.因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元(如没有填0)。
2.公务用车购置费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
公务用车运行维护费支出0万元。
4.公务接待费支出情况
2020年公务接待2批次, 16人次，预算费用为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况
2020年培训费0万元。
（四）会议费支出情况
2020年会议费支出0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费预算为105.89万元,支出决算为105.89万元,完成预算的100%.
十一、政府采购支出情况说明
2020年商南县行政审批服务局本级政府采购支出总额共22.995万元，其中政府采购货物类支出22.995万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，商南县行政审批服务局本级资产总额为18.19万元，20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。
十三、部门绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2020年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
商南县行政审批服务局运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数48.94万元，执行数48.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成行政审批的正常运转。
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预算（项目）绩效目标自评表
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（2020年度）
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专项（项目）名称
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商南县行政审批服务局项目经费
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县级主管部门
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县行政审批局
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实施单位
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商南县行政审批服务局
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项目资金（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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执行率（B/A）
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年度资金总额：
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48.94
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48.94
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100
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其中:市级财政资金
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其他资金
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年度总体目标
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年初设定目标
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全年实际完成情况
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维持审批局正常运转
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审批局日常正常运转
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因改进措施
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产出指标
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数量指标
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经费控制在预算范围内
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48.94
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48.94
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质量指标
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审批局正常运转
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审批局正常运转
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审批局正常运转
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时效指标
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当年完成
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12月之前
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12月
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成本指标
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经费控制在预算范围内
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48.94
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48.94
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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社会效益
指标
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生态效益
指标
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可持续影响指标
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……
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众满意度
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95％
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97％
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……
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说明
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
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| （三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数105.89万元，执行数105.89万元，完成预算的100%。
部门整体支出绩效自评表
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| （2020年度）
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| 填报单位： 商南县行政审批服务局 自评得分：98分
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| （一）简要概述部门职能与职责。
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负责全县行政审批和政务服务管理工作、全县行政审批制度改革工作等贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,制定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施;承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务;全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理,积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式,不断提高审批服务集中办理质量和效率;推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度,建立和完善审批服务协调机制。
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| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
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2020年支出合计105.89万元，其中：基本支出56.95万元，项目支出48.94万元。
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| （三）简要概述当年政府下达的重点工作。
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负责全县行政审批制度改革工作。负责推进全县行政审批行为规范化、标准化建设,建立和完善相应工作机制;全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可;做好中、省、市已取消和下放行政审批事项的落实和衔接;加快投资项目在线审批监管平台建设,实施在线监测并向社会公开;全面清理规范行政审批中介服务,对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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指标说明
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评分标准
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指标值计算公式和数据获取方式
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年初
目标值
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实际
完成值
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得分
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未完成原因分析与改进措施
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绩效指标分析与建议
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| 投入
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预算执行（25分）
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预算完成率（10分）
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10
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预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
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预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%的，得0分。
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105.89万元
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100%
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100%
|
10
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| 预算调整率（5分）
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5
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预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
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预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
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根据决算数据
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100%
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100%
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5
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| 投入
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预算执行（25分）
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支出进度率（5分）
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5
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支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
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半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。
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根据财政云
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半年进度率≥45
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95%
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3
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| 预算编制准确率（5分）
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5
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部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
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预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
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政策文件和会计凭证
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预算编制准确率≤20%
|
预算编制准确率≤20%
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5
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无
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无
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| 过程
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预算管理（15分）
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“三公经费”控制率（5分）
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5
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“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
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三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
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根据帐务系统计算
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三公经费控制率≤100%
|
三公经费控制率≤100%
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5
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无
|
无
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| 资产管理规范性（5分）
|
5
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部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。
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全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。
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根据实际情况
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全部符合
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全部符合
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5
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无
|
无
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| 预算管理（15分）
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资金使用合规性（5分）
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5
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部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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全部符合5分，有1项不符扣2分。
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自查
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全部符合
|
全部符合
|
5
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无
|
无
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| 效果
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履职尽责（60分）
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项目产出（40分）
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40
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1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
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政策文件和会计凭证
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100%
|
100%
|
40
|
无
|
无
|
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| 项目效益（20分）
|
20
|
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政策文件和会计凭证
|
100%
|
100%
|
20
|
无
|
无
|
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| 备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
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第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
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