序号

单位名称

1

商南县总工会机关

2

商南县困难职工援助中心

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称

工会经费

县级主管部门

商南县财政局

实施单位

商南县总工会

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

542.61

542.61

100%

其中:县级财政资金

542.61

542.61

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进工会组织建设，切实维护职工合法权益，积极推动构建和谐劳动关系。

全面完成既定目标任务，县总工会被评为全国职工互助保障工作先进集体，陕西省杰出示范县区工会、全市优秀县区工会、全县年终目标责任考核为优秀等次。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因改进措施

产出指标

数量指标

技能培训800余人，创建劳模创新工作室和职工创新工作室各1个，新建工会组织17个发展会员1000人，建立职工心理咨询室、减压室、法律服务站

100

100%

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

通过“送清凉”“ 送温暖”“ 送助学”“ 送岗位”、送技术、临时救助等普惠性活动，对全县职工群众提供服务。

100

100%

生态效益

指标

通过爱心驿站、母婴关爱室建设及消费扶贫工作开展，促进了城市环境改善及农产品可持续发展

100

100%

可持续影响指标

通过城市困难职工解困脱困、脱贫攻坚工作开展，有助于社会和谐可持续发展

100

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

100

98%

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

    （三）部门整体支出绩效自评结果。

    根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数542.61万元，执行数542.61万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，保障专项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务的圆满完成。发现的问题及原因：开展预算绩效管理水平有待提高，预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：商南县总工会                                                               自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工人运动方针，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行县工会代表大会确定的方针、任务和作出的决议。(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。(五)协助镇党委管理镇(办)总工会干部，协助县级机关有关部门管理县直单位工会的领导干部;监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划。(六)协助县政府做好全国劳模、省劳模、市劳模和先进集体的推荐、评选和服务管理工作，负责全国和省五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和服务管理工作;负责县级劳模的评选、表彰和服务管理工作。(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。(八)承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020 年财政拨款支出542.61万元，其中： 一般公共服务支出512.45万元，社会保障和就业支出13.85万元，卫生健康支出7.66万元，住房保障支出8.65万元。

（三）简要概述当年政府下达的重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实推进工会组织建设，切实维护职工合法权益，积极推动构建和谐劳动关系。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%”的，得0分。

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

≤5%

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年进度：40% ；三 季 度 进 度 75%

半年进度：40% ；三 季 度 进 度 75%

3

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

3

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

≤100%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

100%

100%

20

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。