商南县自然资源局
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；编制全县自然资源和国土空间规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。
2、贯彻落实全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布：负责全县测绘地理信息管理工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。
3、拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作：负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的调查研究。
6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；组织编制主体功能区规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作，负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。
7、负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。
8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警，负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。
10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。
11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。
12、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。
13、负责全县移民（脱贫）搬迁工作。贯彻执行上级脱贫攻坚和易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。
14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。
（二）内设机构
1、办公室。负责机关政务工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、后勤事务、公务接待等工作，督查督办机关工作制度及重大事项落实。负责重要会议和重大活动组织；负责领导班子和干部队伍建设，承担机关、派出机构和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、专业技术资格评审、离退休人员管理服务等工作；负责目标责任考核相关工作；拟订有关财务、资产管理的规章制度，负责机关和所属单位财务及国有资产监管责任，承担部门工资、预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价；承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；承担财政和社会资金监管工作；指导派出机构和下属单位财务管理和会计核算工作。
2、法制股。负责有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理备案工作；负责推进依法行政工作；组织开展政策法规调研和法制宣传教育工作；负责行政听证、行政复议和行政诉讼工作；负责自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查工作；负责自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件的查处工作，协调解决跨区域违法案件查处，指导自然资源执法机构和队伍建设；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责受理辖区自然资源管理方面的信访问题，承办上级交办、转办的信访案件查处、转办和监督检查工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理答复工作。
3、用途管制与资源利用股。拟订全县国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施；组织拟订国土空间区域准入政策措施并监督实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担建设项目用地预审及各类土地用途转用的审核、报批工作；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；拟订城乡建设规划选址和建设用地规划政策制度并组织实施。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表；承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产相关工作；落实自然资源开发利用标准；执行自然资源资产有偿使用制度；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作；负责自然资源市场动态监测、监管和调控，建立自然资源市场信用体系；建立政府公示自然资源价格体系，组织自然资源分等定级价格评估工作；开展自然资源开发利用评价考核，推进自然资源节约集约利用；负责自然资源评价评估中介机构的监管；承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置的审核、报批工作。
4、耕地保护股。拟订并实施全县耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；拟订落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理；承担全县土地征收征用管理；负责跨区域的线性国家重点项目及单独选址的国家重点项目土地征收征用，负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作；承担生态保护补偿相关工作；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施工作。
5、地质矿产股。负责实施全县地质环境保护规划、地质灾害防治规划；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作；组织审查矿山地质环境保护治理方案；指导和监督管理矿山地质环境保护与治理；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作；负责古生物化石的监督管理工作，组织开展古生物化石等地质遗迹调查和保护工作。负责管理、监督全县矿产资源勘查、利用和保护工作；负责县级采矿权的出让、登记发证初审、标界及清理等工作；调处发证权限内矿业权权属纠纷承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审核工作；实施矿山储量动态管理，配合建立矿产资源安全监测预警体系；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作；牵头负责全县国土空间生态修复工作，拟订全县国土空间生态修复的政策制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，指导镇（办）国土空间生态修复工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位：
| 序号
|
单位名称
|
| 1
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商南县自然资源局（机关）
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| 2
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商南县统一征地办公室
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| 3
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商南县土地开发整理中心
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| 4
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商南县地质环境监测站
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| 5
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商南县国土执法监察大队
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| 6
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商南县矿服中心
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| 7
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商南县收储中心
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| 8
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商南县不动产登记局
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| 9
|
商南县移民办
|
三、部门人员情况
截至2020年底，本部门人员编制119人，其中行政编制12人、事业编制107人；实有人员131人，其中行政38人、事业93人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入共计22626万元，比上年减少19508.54万元，原因是机构改革部分业务及项目划分到其他单位。
2.本年度支出共计22626万元，比上年减少19508.54万元，原因是机构改革部分业务及占补平衡等项目划分到其他单位。
二、收入决算情况说明
2020年度收入共计22626万元，比上年减少19508.54万元，原因是机构改革部分业务及占补平衡等项目划分到其他单位。其中：财政拨款收入22626万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营性收入及其他收入。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计22626万元，比上年减少19508.54万元，原因是机构改革部分业务及占补平衡等项目划分到其他单位其中基本支出1123.48万元，占比4.97%；项目支出21502.52万元，占比95.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.2020年度财政拨款收入22626万元，比上年减少19508.54万元；主要原因是机构改革部分业务及占补平衡等项目划分到其他单位。
2.财政拨款支出22626万元，比上年减少19508.54万元。主要原因是机构改革部分业务及占补平衡等项目划分到其他单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出13396.76万元，占本年支出合计的59.2%，与上年相比减少18742.18万元，主要原因是机构改革部分业务及占补平衡等项目划分到其他单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020 年财政拨款支出预算为13396.76万元，比上年减少18742.18万元，主要原因是机构改革部分业务及占补平衡等项目划分到其他单位。支出决算为13396.76万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 社会保障和就业支出预算为121.18万元，支出决算为121.18万元，完成预算的100%。
2.卫生健康支出预算为54.58万元，支出决算为54.58万元，完成预算的100%。
3.农林水支出预算为693.38万元，支出决算为693.38万元，完成预算的100%。
4.自然资源海洋气象支出预算为3127.84万元，支出决算为3127.84万元，完成预算的100%。
5.住房保障支出预算为9159.79万元，支出决算为9159.79万元，完成预算的100%。
6.灾害防治及应急管理支出预算为240万元，支出决算为240万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1123.48万元，比上年增加7.95万元，主要原因是机构改革人员增加以及棚改项目增加和盘活存量土地、城市发展。包括：人员经费支出1071.07万元，公用经费支出46.69万元，对个人和家庭补助5.72万元。
人员经费1071.07万元，主要包括基本工资320.08万元，津贴补贴49.41万元，绩效工资453.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.18万元，职工基本医疗保险缴费28.42万元，公务员医疗补助缴费26.16万元，住房公积金72.3万元。
公用经费支出46.69万元，主要包括办公费5.85万元，印刷费3.2万元，手续费0.23万元，水费1.65万元，电费4.96万元，邮电费2.45万元，差旅费3.53万元，租赁费3万元，培训费3.4万元，公务接待费2.9万元，劳务费0.89万元，工会经费5.24万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费9.1万元。
对个人和家庭补助5.72万元，主要是生活补助5.72万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，比上年减少0.2万元，减少原因主要是节能减排、厉行节约。支出决算为12万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算9.1万元，占75.83%；公务接待费支出决算2.9万元，占24.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2020年公务用车运行维护费预算为9.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，缩减公务用车支出。支出决算为9.1万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明
2020年公务接待费预算为2.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是缩减开支、厉行节约。支出决算为2.9万元，完成预算的100%。
（三）培训费支出情况说明
2020年培训费预算为3.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是缩减开支、厉行节约。支出决算为3.4万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款收入9229.24万元，较上年减少766.37万元，主要原因是棚改项目增加及盘活存量土地、城市发展。2020年政府性基金预算财政拨款支出9229.24万元，较上年减少766.37万元，主要原因是棚改项目增加及盘活存量土地、城市发展。
九、国有资本经营财政拨款支出情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费预算为46.69万元，比上年增加9.15万元，主要原因是机构合并，人员增加，三调及宅基地腾退项目业务开展支出。支出决算为46.69万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门在市级部门决算中反映城关等9个镇办城乡建设用地增减挂钩等3个项目绩效自评结果。商南县过风楼镇、清油河镇、湘河镇三个城乡建设用地增减挂钩项目实际到账资金情况：商南县财政局根据《关于下达2020年城乡建设用地增减挂钩跨省域调剂资金的通知》（商财办预〔2020〕63号）文件精神，本项目实际完成733.1亩，跨省结余指标交易实际应到达为21993万元，实际2020年下达商南县资金15395万元，资金到账率为70%；按照相关文件精神，2020年县级资金实际应到达我单位资金为5131.77万元，实际到达我单位为3000万元，资金到位率58.5%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、存在问题
（1）项目实施过程中腾退户腾退意愿存在反复变化，使项目的拆旧地块变化较多，增加了人力、物力、财力的成本投入，存在资源浪费情况，而且不能保证项目按期完成，影响结余指标流转速度，使得经济效益滞后。
（2）工程实施管理方面，应在项目实施的环境保障上加大协调力度，特别是项目地块所涉及的镇人民政府和村委会，应有专人负责，加强协调，确保项目顺利实施。
（3）资金筹措周期长，腾退户奖补资金不能及时落实到位，使腾退户产生抵触情绪。
2、下一步改进措施
（1）项目建设实施的前期宣传
项目实施前期应加大政策宣传，促使项目协调力度加大，项目执行落实进度得到提高。
（2）项目建设实施的后期管护
①管理主体及职责权利
项目验收后，应按照“谁使用、谁负责”的原则，由镇、村为管护主体。项目区内的所有设施、包括排(截)水沟、田间道路、等工程交由村委会负责管理、维护后，对项目区内单体工程的经营权，真正做到项目区的所有设施、投入管护主体职责明确，使其真正发挥应有的作用。
②管护范围
一是运用市场化手段，落实管护经费。采取以工程养工程的管理办法，对土地承包者，收取少量管理费，用于损毁工程的维修、补植林木以及管护人员的报酬和奖励等，确保项目的长期综合效益。
二是健全管护制度，强化管护措施。尽快将竣工的增减挂钩土地整理建设项目移交给当地县政府管理，县政府成立项目后续管护小组，形成“以群众自我管护为主，资源局实行巡回管理，镇政府定期监督检查”的管护机制。
附表：商南县过风楼镇、清油河镇、湘河镇三个城乡建设用地增减挂钩项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
| 项目名称
|
商南县过风楼镇、清油河镇、湘河镇三个城乡建设用地增减挂钩项目
|
| 主管部门
|
商南县自然资源局
|
实施单位
|
商南县益润恒移民产业开发有限责任公司
|
| 项目资金
（万元）
|
实施期资金总额
|
21993.3万元
|
年度资金
总额
|
5131.77万元
|
| 其中：财政拨款
|
7331.1万元
|
其中：财政拨款
|
3000万元
|
| 其他资金
|
0
|
其他资金
|
0
|
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
| 本项目计划从2019年6月合同签订后，完成建设用地指标跨省结余流转，并计划资金全部到位100%。
|
已完成建设用地指标跨省结余流转733.11亩，资金全部到位70%。
|
| 绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：提供建设用地指标
|
完成建设用地733.11 亩
|
100%
|
10
|
10
|
|
| 指标2：节余指标在省外有偿调剂
|
交易金额力争21993.3万元
|
70%
|
10
|
7
|
结余指标资金30%未到位。
|
| 质量指标
|
指标1：土地复垦质量率
|
符合耕地标准
|
100%
|
10
|
10
|
|
| 指标2：省级或市级确认验收标准
|
符合验收要求
|
100%
|
10
|
10
|
|
| 时效指标
|
指标1：12月底完成
|
本年度完成
|
100%
|
10
|
10
|
|
| 成本指标
|
指标1：不高于项目预算建设中省市县投入资金总数
|
不高于项目预算
|
100%
|
10
|
10
|
|
| 效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：复垦的耕地用于农业生产，改善耕地、土壤质量结构
|
改善农村生产条件
|
提升
|
10
|
10
|
|
| 指标2：产生的建设用地指标用于跨省结余流转，产生经济效益
|
改善农民生活水平，县域经济发展水平提升
|
提升
|
5
|
3
|
任务已经完成，县级资金30%暂未到账。
|
| 社会效益
指标
|
指标1：土地资源合理配置
|
保护生态环境
|
提升
|
5
|
5
|
|
| 生态效益
指标
|
指标1：改善生态环境
|
改善农民生产生活水平，县域经济发展水平提升
|
有效改善
|
10
|
10
|
|
| 可持续影响
指标
|
指标1：对拆迁村庄和县域经济社会持续影响
|
改善农民生产生活水平，县域经济发展水平提升
|
有效改善
|
5
|
5
|
|
| 满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：受益群众满意度
|
受益群众满意度
|
100%
|
5
|
5
|
|
| 总分
|
100
|
95
|
|
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数22626万元，执行数22626万元，完成预算的100%。我单位2020年度严格执行各项绩效目标管理制度，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门预算管理的总体目标，高效高质地完成2020年各项工作计划。
1、取得的成绩
(1)在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用。
(2)在预算执行方面，严控“三公”支出，不超标、不高标准接待，严格按照中共商南县委办公室和商南县人民政府办公室转发《商洛市公务接待工作规定》《商南县机关单位会议费管理暂行办法》等文件规定。
(3)在票据管理方面，严格履行报销审批手续，所有票据都是税务部门规范的统一票据，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。厉行勤俭节约，决不浪费。
(4)在资产管理方面，实行登记、领用制度。专人管理，建立了固定资产卡片，实现了固定资产动态管理，逐个办公室、逐人登记所使用的资产，所有工作人员根据岗位职责分工配备必需的办公用品，实行一物一个标签，卡、标签和实物相符，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。
(5)在政府采购方面，严格按照文件规定的要求，在购买资产时，达到采购标准的，办理采购手续。达到招标标准的，办理招标手续，所有新增资产购置手续按照文件规定办理。
2、存在的问题
(1)预算执行方面，相关管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱。
(2)在资金拨付方面，由于财政资金紧张，部分项目资金拨付进度缓慢。
3、下一步改进措施
在今后的工作中，一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立长期稳定的财务工作队伍。
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
| 填报单位：商南县自然资源局 自评得分：
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| （一）简要概述部门职能与职责。
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贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策
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| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
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部门主要支出为项目支出、基本支出等；基本支出有人员类支出和日常公用支出等
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| （三）简要概述当年政府下达的重点工作。
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编制全县自然资源和国土空间规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况
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| 一级指标
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二级
指标
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三级
指标
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分值
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指标说明
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评分标准
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指标值计算公式和数据获取方式
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年初
目标值
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实际
完成值
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得分
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未完成原因分析与改进措施
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绩效指标分析与建议
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| 投入
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预算
执行
（25分）
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预算完成率
（10分）
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10
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预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
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预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
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22626 / 22626
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100%
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100%
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10
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| 预算调整率
（5分）
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5
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预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
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预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
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根据实际执行，未调整预算
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5%
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5
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| 投入
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预算执行（25分）
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支出进度率
（5分）
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5
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支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
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半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
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根据实际支出情况计算
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80%
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96%
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5
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| 预算编制准确率（5分）
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5
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部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
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预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
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根据预算编制实际情况
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20%
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20%
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5
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| 过程
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预算
管理（15分）
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“三公经费”控制率
（5分）
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5
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“三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
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三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。
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12/12
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小于等于100%
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100%
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5
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| 资产管理规范性（5分）
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5
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部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。
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全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。
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根据资产实际管理情况评估
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按制度
执行
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严格
执行
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5
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| 预算管理（15分）
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资金使用合规性（5分）
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5
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部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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全部符合5分，有1项不符扣2分。
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根据预算管理实际情况
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制定相关文件，加强审计、监督检查并严格执行
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严格执行
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5
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| 效果
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履职尽责（60分）
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项目产出（40分）
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40
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1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来计分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按完成比例计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
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完成不动产登记、地灾、土地整理、搬迁等项目任务
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全部完成且明显改善
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40
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| 项目效益（20分）
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20
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各项目顺利实施，有利于社会稳定，经济发展
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自然资源事业长效有序发展
|
20
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| 备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
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第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
5、建设用地：是指建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。
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[商南县自然资源局2020年决算算公开本级表（本级）.XLS 1122K]
