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商南县城市管理局2017年部门预算说明
索引号: 0012-10_Z/2017-0710001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 城管局 文    号:
 

商南县城市管理局2017年部门预算说明

 

     一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于城市市容和环境卫生的法律法规和政策

(二)拟定县城市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划组织实施。

(三)负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化管理等工作。

(四)负责依法依规开展城市管理监察执法。

(五)承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批工作,并组织实施;负责城市供气(燃气)、污水及垃圾处理管理工作;负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护;负责各类园林式单位创建工作。

(六)负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。

(七)承办上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年主要任务

1、认真抓好示范街路创建工作。即选择条街路,明确广告牌匾、市政绿化亮化设施、垃圾转运、道路卫生、早市夜市、占道经营、门前三包等内容和事项的管理标准、考核办法,逐项检查对照落实,努力实现“设施完善、设置规范、道路通畅、整洁有序、环境优美、和谐共处”的目标,示范带动城区市容环境整体改善提高。

2、积极推进创园工作。积极推进国家园林县城和省、市级园林式单位(居住区)创建工作,为创建国家园林县城打下基础。

3、积极推进智慧城管项目建设。要启动智慧城管项目建设,提高城市的智能化、网格化、精细化管理水平确保完成住建部提出的“2017年年底前所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台”的工作目标。

4、抓好市政基础设施建设。县城新开发区域及新建道路必须同步开展地下综合管廊建设,绿地、公园、广场、建筑、管网、道路要严格按照海绵城市的标准、规范进行建设。2016年启动综合管廊建设长度达到2公里以上。同时,要继续抓好雨污分流、垃圾污水处理及天然气利用场站和管线建设,按标准建设配套的垃圾转运站等环卫设施。

5、大力开展环境卫生综合治理。在重点加大对城区交通秩序、占道经营、户外广告及渣土运输和建筑垃圾治理的同时,突出城乡结合部、城中村、城市出入口等薄弱环节,扎实开展环境卫生综合治理,推动管理水平整体提高,切实改善人民群众的生活居住环境。

6、加大投入,积极做好道路排水、绿化亮化、环境卫生等设施的维修工作,启动国家园林县城创建工作。

7、实行环卫市场化改革,建立良好的运行机制,提高环卫工作水平。

8、完成城管与执法体制改革。积极主动争取有关部门的理解与支持,抓好城管与执法体制改革工作,尽早拿出改革方案,确保完成改革任务。通过改革理顺城市管理体制、明确城市管理职责、加强城市管理力量,使城市管理水平得以全面提高。同时,强化队伍建设,打造一支政治过硬、作风过硬、纪律过硬的干部队伍。

   三、部门基本情况

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商南县城市管理局

事业

全额

10

0

10

四、部门收支预算编制的依据和测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部,不包括离退休人员、六十年代精简、遗属补助、临时人员347人。总编制数 10人,实有13人,均为事业编制。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2017年1月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

(四)2017年收支情况

2017年收入预算总计8547445元,其中公共预算拨款8547445元。

2017年支出预算总计8547445元,其中:工资福利支出8198034元,商品和服务支出47883元,对个人和家庭的补助支出116528元,项目支出185000元。  

商南县城市管理局2017年部门预算情况表

    单位名称:商南县城市城管局          单位:人、元

项目

预算数

项目

预算数

人数

金额

人数

金额

一、人员支出

 

8314562

二、公用支出

 

232883

  1、在职人员

13

788304

1、标准公用经费

10

40000

1)基本工资

 

447804

2、调整(补差)公用经费

 

 

  2)公务员津贴补贴

 

 

 3、会议费

 

 

3)绩效工资

 

340500

4、工会经费

 

7883

 ( 4 )其他津贴补贴

 

 

 5、项目支出

 

185000

  2、其它人员

 

5165340

 6、 其他

 

 

1)离休人员

 

 

三、部门预算支出总计

 

8547445

 2)退休人员

 

 

四、扣减项目

 

292643

3)遗补人员

1

8400

     医疗保险

 

40812

 4)精简人员

 

 

     住房公积金

 

47298

5)定(差)补人员

320

5159880

    工会经费

 

7883

   (6)付业工

 

 

   职工养老保险

 

196650

    (7)其它

 

扣发2940

 

 

 

  3、三费(含退休两费)

 

22958

 

 

 

  4、住房公积金

 

47298

 

 

 

  5、医疗保险

 

40812

 

 

  6、职工养老保险

 

196650

 

 

  7 、其他

 

2053200

 

 占用国有资产总额(元)

     

  1110011

  

2017年部门预算支出明细表

     单位:商南县城市管理局           单位:人、元

 

单位(元)

金额

备注

支出总计

 

8547445

 

小计

 

8547445

 

工资福利支出

 

8198034

 

商品和服务支出

 

47883

 

对个人和家庭的补助支出

 

116528

 

项目支出

 

185000

 

 

 

 

 

商南县城市管理局2017年 “三公经费”预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

10.8

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

1.3

3、公务用车费

9.5

其中:(1)公务用车运行维护费

9.5

           (2)公务用车购置

0

情况说明:2016年8月商南县财政局划拨3辆城管执法车给城管局,因此2017年城管局公务用车费比上年度增加9.5万元。

 

 

 

    附件下载:
  [商南县城市建设管理局2017年预算年说明  60K]
       

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