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商南县茶产业发展局2017年部门预算说明
索引号: cyj-06_A/2017-0210001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 茶叶局 文    号:
 

 

 

一、部门主要职责

一)负责贯彻执行国家和省市县有关茶叶、油茶产业发展方针、政策,负责组织管理全县茶叶生产和油茶基地建设。

(二)负责编制全县茶叶、油茶产业发展远景规划和年度计划,制定茶叶、油茶资源的利用、新技术的引进和新产品研发方案,引导发展绿色无公害茶叶、茶油产品,不断提高全县的茶叶、油茶产业的附加值和茶叶、油茶产品的品位。

(三)负责本地茶叶、油茶品种的选优及外来优质茶叶、油茶品种的引进推广工作,为全县的茶叶、油茶生产提供产前、产中、产后服务,不断提高全县的茶叶、茶油品质和茶产业的市场竞争力。

(四)负责全县茶叶、油茶产业的科研、项目申报、技术推广、信息服务和宣传促销,抓好对全县茶叶、油茶产业从业人员的职业道德教育和生产技能的培训。

(五)依据国家的相关规定,研究拟制全县发展绿色、无公害茶叶、油茶产品的具体标准,开展绿色无公害茶叶、油茶产品认定、认证及标识管理工作,加强对绿色、无公害茶叶、油茶产品的开发、管理及生产技术的推广、应用。

(六)积极引导扶持发展茶叶、油茶龙头企业,组建企业集团,协调组织和管理营销窗口,鼓励发展茶叶、油茶产业中介组织,推进社会化服务进程。

(七)负责所属单位党的工作和思想政治工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度主要工作任务

1、新建茶园10000亩,其中无性系建园4000亩;新建油茶基地6000亩。

2、抓好茶叶和油茶基地科管工作,完成低产茶园改造15000亩、培育丰产茶园15000亩和10000亩油茶幼园科管任务。

3、争取创建茶产业转型升级示范县补助资金1000万元,茶产业发展项目10个。

4、抓好茶叶技术干部和茶农的技术培训,培训技术干部5人,茶农1000人。

5、组织茶企积极参加西洽会、茶博会、农高会、中茶杯和国饮杯等茶叶推介和名优茶评选活动,打造并推广商南绿茶、高山有机茶、秦岭泉茗等公共品牌。

三、部门基本情况

序号

 

 

 

 

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商南县茶产业发展局

事业

全额

16

 

16

 

  

 

 

16

 

16

四、部门收支预算编制的依据和测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部,不包括离退休人员、六十年代精简、遗属补助、临时人员、招聘人员。总编制数16 人,实有 11人,其中公务员 1人;事业编制10人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位20171月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

(四)2016年收支情况

2017年收入预算总计 141.20万元,其中公共预算拨款141.20万元。

2017年支出预算总计141.20 万元,其中:工资福利支出113.14万元,商品和服务支出7.16 万元,对个人和家庭的补助支出 10.89万元;项目支出 10.00万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

商南县茶产业发展局2017年收支预算总表

单位:万元

部门名称:商南县茶产业发展局

在职人数:11

占用国有资产总额:0

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

141.20

一、基本支出

131.20

其中:工会经费拨款

0.76

1、工资福利支出

113.14

二、政府性基金拨款

 

2、对个人和家庭的补助支出

10.89

三、事业收入

 

3、日常公用经费

7.16

纳入财政专户管理的教育收费

 

其中:工会经费拨款

0.76

其他事业收入

 

二、项目支出

10.00

四、上级补助收入

 

三、事业单位经营支出

 

五、事业单位经营收入

 

四、结转下年

 

六、其他收入

 

 

 

本年收入合计

141.20

本年支出合计

141.20

 

 

 

 

 

 

 

 

商南县茶产业发展局2017年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

总 计

141.20

131.20

10.00

21301

农业

141.20

131.20

10.00

2130104

事业运行

141.20

131.20

10.00

 

 

 

商南县茶产业发展局2017年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接

待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

商南县茶产业

发展局

5.9

 

3.4

3.4

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

       

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