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扶贫开发局2017年部门预算说明
索引号: fpj-17_F/2017-0708001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 扶贫局 文    号:
 

 

 

扶贫开发局2017年部门预算说明

 

一、扶贫开发局主要职责

贯彻执行国家精准扶贫方针、政策,落实省市精准扶贫管理规章制度,制定全县配套政策措施和管理细则;开展调查研究,编制全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划,指导镇)脱贫攻坚工作;负责全县精准扶贫项目的评估论证、申报立项工作;组织实施产业开发、基础设施建设、能力素质提升、金融扶贫等项目工作;负责全县精准扶贫项目资金的管理使用和监督检查工作;组织协调中、县党政企事业单位驻村扶贫的联络、协调、检查和考核工作;负责全县精准扶贫统计监测和信息宣传工作;承办县委、县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门主要工作任务

深入落实商南县扶贫开发纲要2011—2020)年》,稳定实现贫困人口“两不愁,四保障”为目标,围绕巩固温饱成果、加快脱贫致富、缩小发展差距,深入推进全脱贫攻坚各项工作。全年完成脱贫人口1.01万人,贫困村退出13个。

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

 

合计

行政

事业

 

1

扶贫开发局机关

行政

全额

12

12

 

 

2

扶贫检测中心

事业

全额

11

 

11

 

 

合计

 

 

23

12

11

 

四、部门收支预算编制的依据和测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部,不包括离退休人员、六十年代精简、遗属补助、临时人员、招聘人员。总编制数23人,实有23人,其中行政编制12人,实有14人;事业编制11人,实有9人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位20171月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费8.7113万元主要用于机构正常运转。其中公务用车维护费预算3.8万元、公务接待预算3万元、工会经费预算1.5113万元、办公费预算0.4万元。

(三)项目支出部门预算项目支出20.3万元主要用于脱贫攻坚专项工作(其中公务车辆运行维护费1.1万元,公务接待费预算1.4万元)

年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

(四)2017年收支情况

2017年收入预算总计255.87万元,其中公共预算拨款255.87万元。

2017年支出预算总计255.87元,其中:工资福利支出204.79万元,商品和服务支出8.71万元,对个人和家庭的补助支出22.07万元;项目支出20.3万元。

占有国有资产12.51万元。

 

 

扶贫开发局2017年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

255.87 

一、基本支出

235.57 

   其中:工会经费拨款

1.51

1、工资福利支出

204.79

二、政府性基金拨款

 

2、对个人和家庭的补助支出

22.07 

三、事业收入

 

3、日常公用经费

8.71 

纳入财政专户管理的教育收费

 

其中:工会经费

1.51

其他事业收入

 

调整(补差)经费支出

 

四、上级补助收入

 

二、项目支出

20.3

五、事业单位经营收入

 

三、事业单位经营支出

 

六、其他收入

 

四、结转下年

 

本年收入合计

255.87

本年支出合计

255.87

 

 

 

扶贫开发局2017年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

扶贫开发局

9.3

0 

 

4.9

0 

4.4

 

 

                                                    商南县扶贫开发局

                                              2017年2月10

       

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