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商南县水务局2017年部门预算说明
索引号: swj-04_A/2017-0711001 公开目录: 财政预决算(“三公”经费) 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 水务局 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)负责水法律法规贯彻实施和监督检查,拟定全县有关水利工作的方针政策,起草地方性水行政管理规章并负责组织实施。

(二)统一管理全县水资源,实施取水许可制度、节约用水,处理水事纠纷。

(三)管理全县水利行业,编制全县水利、水土保持、渔业、水电开发规划,负责农田水利水保工程的建设管理。

(四)管全县河道、水库、滩涂等水域岸线及防洪工程,负责县内的主要江河、水库的综合治理,开发利用和经营管理工作。

(五)主管全县防汛抗旱、城乡供水工作。

(六)配合财政、物价等部门制定水利行业财务政策及水费价格,主管下属单位财务工作,负责水利专项资金使用管理,对水利系统国有资产进行监督管理。

(七)负责全县水利职工队伍建设和管理。

(八)承担县委、县政府和市局布置的其它工作。

二、2017年度主要工作任务

计划完成水利建设投资1.5亿元。建设基本农田0.8万亩,新增有效灌溉面积0.3万亩,发展节水灌溉面积0.2万亩,治理水土流失面积80平方公里,新修加固堤防15公里,解决饮水困难和安全人口1.2万人,全面推进清油河水库、县城第二水厂和丹江干流柳树湾段防洪工程等重点水利工程建设,全力抓好防汛工作,加强水政执法工作。

具体做法如下:

1、狠抓防洪保安、农村饮水安全、水保生态建设、农田水利及节水灌溉四大工程建设。

防洪工程方面:启动商南县梁家湾柳树湾段防洪工程建设任务;加快黑漆河防洪工程申报工作,完成清油河镇段防洪工程的初步设计。

饮水工程方面:加快实施农村饮水改造提升工程;加大项目争取力度,完善清油河水库前期手续并加快初步设计进展;全年完成解决1.2万人的饮水安全建设任务。

水保生态方面:全年完成治理水土流失面积80平方公里,新修加固提防15公里。

农田建设方面:全年完成新建基本农田8000亩,全年新增有效灌溉面积3000亩,发展节水灌溉面积2000亩。

2、扎实抓好防汛抗旱工作。认真开展汛前安全大检查,完成重点护镇护村护地河堤和重要河流重要部位堤防的除险加固;完成县域内较大河流重点段的清障工作,确保汛期行洪畅通;及早筹备防汛抗旱物资,努力实现平安度过汛期。

3、全面加强水政执法工作。强化水政执法,打击和制止水事违法活动,严厉禁止河道淘金活动,进一步规范河道砂石管理,加强水利工程管理,深化小型水利工程管理体制改革,确保水利工程长期发挥效益。

三、部门基本情况

 

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商南县水务局

行政

全额

9

8

1

2

商南县水产站办公室

事业

全额

5

 

5

3

商南县电气化办公室

事业

全额

4

 

4

4

商南县防汛抗旱办公室

事业

全额

7

 

7

5

商南县水利水电工作队

事业

全额

12

 

12

6

商南县水土保持工作站

事业

全额

15

 

15

7

商南县河道水库管理站

事业

全额

4

 

4

 

合    计

 

 

56

8

48

 

四、部门收支预算编制的依据和测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部,不包括离退休人员、六十年代精简、遗属补助、临时人员、招聘人员。总编制数56人,实有64人,其中行政编制8人,实有15人;事业编制48人,实有49人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位20171月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

(四)2017年收支情况

2017年收入预算总计656.98万元,其中公共预算拨款656.98万元。

2017年支出预算总计656.98万元,其中:工资福利支出545.8万元,商品和服务支出20.8万元,对个人和家庭的补助支出59.9万元;项目支出30.5万元。

 

 

商南县水务局2017年收支预算总表

单位:万元

占用国有资产总额(万元):223.86

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

657

一、基本支出

626.5

其中:工会经费拨款

4.15

1、工资福利支出

545.8

二、政府性基金拨款

 

2、对个人和家庭的补助支出

59.9

三、事业收入

 

3、日常公用经费

20.8

纳入财政专户管理的教育收费

 

其中:工会经费

4.15

其他事业收入

 

调整(补差)经费支出

 

四、上级补助收入

 

二、项目支出

30.5

五、事业单位经营收入

 

三、事业单位经营支出

 

六、其他收入

 

四、结转下年

 

本年收入合计

657.0

本年支出合计

657.0


商南县水务局2017年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

总 计

657.0

626.5

30.5

2130303

机关服务

657.0

626.5

30.5

 

商南县水务局2017年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

运行维护费

公务用

车购置

商南县水务局

11.9

 0

8

8

 0

3.9

 

 

       

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