第二部分 2021年度部门决算表

（2021年部门决算公开表详见附件）

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总体情况110.14万元，比上年增加7.96万元，主要原因是2021年度开展业务工作费用增加等。

2021年支出总体情况110.14万元，比上年增加7.96万元，主要原因是2021年度开展业务工作费用增加等。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计110.14万元，其中：财政拨款收入110.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计110.14万元，其中：基本支出108.88万元，占98.86%；项目支出1.26万元，占1.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况比上年增加7.96万元，主要原因是2021年度开展业务工作费用增加等。

2021年财政拨款支出总体情况比上年增加7.96万元，主要原因是2021年度开展业务工作费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出110.14 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.96万元，增长的主要原因是2021年度开展业务工作费用增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为110.14万元，支出决算为110.14万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.75万元，占11.58%；卫生健康支出5.30万元，占4.81%；农林水支出84.59万元，占76.80%；住房保障支出7.50万元，占6.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出108.88万元，包括：人员经费支出84.45万元，公用经费支出24.43万元。

人员经费支出84.45万元，主要包括社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.75万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.30万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为58.90万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.50万元，完成预算100%。主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费支出24.43万元，主要包括:农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1.73万元；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为22.70万元，完成预算100%。主要包含：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100%。我单位将进一步加强内控管理，严格执行“三公经费”管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.97万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待费为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年度相比无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，培训费支出与上年度和年初预算基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，会议费支出与上年度和年初预算基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为24.43万元，支出决算为24.43万元，完成预算的100%。

机关运行经费支出24.43万元，主要包括:农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为1.73万元；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为22.70万元，完成预算100%。主要包含：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，执法执勤用车1辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。

1．资产管理规范。严格按照资产管理规定，规范政府采购程序，完善自购审批手续，根据工作需求有计划采购固定资产，并做好资产管理信息登记和账务处理，明确使用人和监管人责任。

2.资金使用合规。2021年单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定执行，规范会计行为，落实主体责任，严格审前手续，确保单位单位经费和专项工作经费有效、安全、合规使用。

3.绩效管理职能明确。根据财务相关规定，设立了会计、出纳两位财务人员，并进行了岗位设置，各司其职。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门无项目绩效自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数110.14万元，执行数110.14万元，完成预算的100%，取得效益较好。

(部门整体支出绩效自评结果详见附件)

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。