商南县妇联2021年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分  公开报表
(具体部门预算公开报表)

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

在县委、县政府的坚强领导和市妇联的精心指导下，组织开展全县妇女工作。教育妇女自尊、自信、自立、自强，团结带领全县妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。协调公、检、法、司等政法部门依法维护妇女儿童的合法权益；组织协调妇儿工委各成员单位认真实施好《商南县妇女和儿童发展规划》，做好《两规》的年度监测评估工作；组织各级妇联开展创业致富、权益维护、文化引领、幸福关爱、强基固本等工作，推动落实男女平等基本国策。

二、2021年度部门工作任务

（一）高举旗帜，团结引领妇女听党话跟党走。围绕庆祝建党100 周年，开展好“巾帼心向党”系列活动。深入农村、企业、社区面向妇女群众开展“四史”宣传教育，团结引领广大妇女群众听党话跟党走，为建功“十四五”、奋斗新征程贡献巾帼力量。

（二）凝聚力量，在社会发展各领域彰显巾帼作为。推进巾帼建功活动，激励女职工弘扬“劳模精神”“工匠精神”立足岗位创新创造。提升农村妇女素质能力，扶持妇女参与特色农业、绿色食品、乡村旅游、电子商务等新业态发展，推进巾帼脱贫和乡村振兴有效衔接。

（三）促进和谐，发挥家庭社会治理中的积极作用。常态化开展寻找“最美家庭”活动，弘扬爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

（四）履行职责，切实维护妇女儿童合法权益。以《民法典》《陕西省实施<反家庭暴力法>办法》《未成年人保护法》实施为契机，深化“三秦妇女学法律·家庭平安促和谐”活动。做好信访接待、心理服务和法律援助。

（五）夯实基础，不断深化妇联自身改革。抢抓村两委换届之机，推动农村妇女参选参政，使妇女在村级自治的广阔平台上得到锻炼提升。持续推进“破难行动”，全面深化妇联改革成效，以更大力度、更实举措将妇联改革向纵深推进。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算指商南县妇女联合会预算。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

                   

 

 

 

第二部分收支情况

 

五、2021 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入84.88万元，其中一般公共预算拨款收入84.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.36万元，主要原因是预算增加了2019年目标责任制考核奖。2021年本部门预算支出84.88万元，其中一般公共预算拨款支出84.88 万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.36万元，主要原因是预算增加了2019年目标责任制考核奖。

(二)财政拨款收支情况。

 2021年本部门财政拨款收入84.88万元，其中一般公共预算拨款收入84.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加14.36万元，主要原因是预算增加了2019年目标责任制考核奖。2021 年本部门财政拨款支出84.88万元，其中一般公共预算拨款支出84.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.36万元，主要原因是是预算增加了2019年目标责任制考核奖。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出84.88万元，较上年增加14.36万元，主要原因是是预算增加了2019年目标责任制考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出84.88万元，其中:

(1)行政运行(2012901)62.33万元，较上年增加4.96万元，主要原因是预算增加了2019年目标责任制考核奖。

(2)其他群众团体事务支出( 2012999)8.73万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出( 2080505)6.58万元,较上年增加0.36万元，主要原因是征收基数增加。

(4)财政对工伤保险基金的补助( 2082702)0.12万元。

    (5)卫生健康支出（210）3.01万元，与上年基本持平。

(6)住房公积金(2210201)4.11万元,较上年增加0.22万元，主要原因是征收基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出84.88万元，其中:
工资福利支出(301) 70.43万元，较上年增加14.31万元，主要原因是预算增加了2019年目标责任制考核奖。

商品和服务支出(302)14.44万元，与上年基本持平。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出84.88万元，其中:
机关工资福利支出(501)70.43万元，较上年增加14.31万元，主要原因是预算增加了2019年目标责任制考核奖。

机关商品和服务支出(502) 5.71万元，与上年基本持平。

专项经费8.73万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元(100%),减少的主要原因本部门压缩开支、厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年增加（减少）0万元，持平的原因是我单位无人员因公出国（境）；公务接待费费0万元，较上年减少0.1万元(100%),减少的主要原因我单位压缩开支、厉行节约；公务用车运行维护费0万元,较上年增加（减少）0万元，持平的原因是车改后公车上缴，现我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，持平的原因是我单位无用车购置计划。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款84.88万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.71万元，较上年增加4万元，主要原因是增加了公用经费预算开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.《两规》：指《商南县妇女发展规划》和《商南县儿童发展规划》。

 

第四部分公开报表

商南县妇联2021年部门预算报表（部门预算软件系统操作完成后导出）