2021年富水镇人民政府部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）党政办公室：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团（妇女儿童、青年工会）和国防动员教育、民兵预备役等工作。

（2）人大政协办公室：主要承担镇办的人大、政协日常事务和人大代表、政协委员的组织联络等工作。

（3）经济发展和村镇建设管理办公室：主要承担制定并实施辖区经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。主要负责产业发展、街道、社区、村的规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、统计、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

（4）维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

（5）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。

（6）市场监督管理办公室（加挂食品药品监督管理所牌子）：主要承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量。食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

（7）财政所：主要负责镇政府财政财务、国有资产管理、村（社区）级财务及各类惠农资金监督管理、工资发放工作。

事业机构：

（1）农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责农产品质量安全工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）：负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

（3）公用事业服务站：负责镇环境卫生、农村公路管理、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、电子商务、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、年度部门工作任务

以决胜脱贫攻坚全面建成小康富水为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，加速推进新型农业化和“茶旅一体化”，着力实施特色产业培育工程、项目强镇带动工程、美丽乡村建设工程、基层治理能力提升工程、社会管理创新工程“五大工程”，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以巩固提升生态环境为重点，推动结构调整，保障改善民生，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

三、部门预算单位

本部门预算包括六办三站一所。即党政办公室、人大办政协办公室、经济发展和村镇建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制41人、事业编制40人；实有人员86人，其中行政33人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年预算收入13870943.02元，其中一般公共预算拨款收入13870943.02元、上年结转0元、政府性基金拨款收入0元，与上年12162298元相比，2021年本部门预算收入较上年增加1708645.02元，主要原因是民生类救助及养老保险、失业及工伤保险、住房公积金等人员支出增加；2021年本部门预算支出13870943.02元，其中一般公共预算拨款支出13870943.02元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2021年本部门预算支出较上年增加1708645.02元，主要原因是民生类救助及养老保险、失业及工伤保险、住房公积金等社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入13870943.02元，其中一般公共预算拨款收入13870943.02元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，与上年12162298元相比，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1708645.02元，主要原因是民生类救助及养老保险、失业及工伤保险、住房公积金等社保缴费增加。

2021年财政拨款支出13870943.02元，其中一般公共预算拨款支出13870943.02元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，与上年12162298元相比，2021年本部门预算支出较上年增加1708645.02元，主要原因是民生类救助及养老保险、失业及工伤保险、住房公积金等社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款支出13870943.02元，与上年12162298元相比，较上年较上年增加1708645.02元，主要原因是民生类救助及养老保险、失业及工伤保险、住房公积金等社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年一般公共预算支出13870943.02元，其中：

（1）行政运行（2010301）4398220元，与上年4089070元相比，较上年增加309150元，原因是社保缴费及专项业务费用增加。

（2）行政运行(2010601)376919元,与上年453963元相比，较上年减少77044元，主要原因是人员经费支出减少。

（3）机关服务（2070103）783838元,与上年800316元相比，较上年减少16478元，原因是人员经费、公用经费减少。

（4）机关服务（2080203）1401148元，与上年501441元相比，较上年增加899707元，原因是社会民生类救助增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）952999.84元，与上年363975.96元相比，较上年增加589023.88元，原因是社保缴费增加。

(6)财政对失业保险基金的补助（2082701）24869.46元，与上年39138.29元相比，较上年减少14268.83元，原因是人员经费减少。

(7)财政对工伤保险基金的补助（2082702）17868.75元，与上年16773.55元相比，较上年增加1095.2元，原因是社保缴费增加。

(8)行政及事业单位医疗（2101101）494247.07元，与上年151550.04元相比，较上年增加342697.03元，原因是社保缴费增加。

(9)事业运行（2130104）2008248元，与上年2792998.04元相比，较上年减少784750.04元，原因是人员经费减少。

(10)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2816960元，与上年2901910元相比，较上年减少84950元，原因是人员经费减少。

(11)住房公积金（2210201）595624.9元，与去年70344.96元相比，较上年增加525279.94元，原因是社保缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出13870943.02元，其中：

工资福利支出（301）10446567.02元，与上年8769701.36元相比，较上年增加1676865.66元，原因是社保缴费增加。

商品和服务支出（302）886186元，与上年766428.5元相比，较上年增加119757.5，原因是增加了电费及办公费用的支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2538190元，与上年2626168元相比，较上年减少87978元，原因是社会福利和救助的专项业务经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出11570876元，其中：

机关工资福利支出（501）10446567.02元，与上年8433551.36元相比，较上年增加2013015.66元，原因是基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险费等社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）630914元，与上年511157相比，较上年增加119757元，原因是增加了办公费、电费、水费。

对事业单位经常性补助（509）2538190元，与上年2626168元相比，较上年减少87978元，原因是社会福利和救助的专项业务经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出24000元，与上年0元相比增加24000元。其中：因公出国（境）经费0元，较上年减少0元，主要原因是本部门无出国（镜）；公务接待费0元，较上年减少0元，主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费24000元，较上年增加24000元，主要原因是2020年度未安排公车运行维护费；公务用车购置费0元，较上年减少0元，减少的主要原因是无公务用车购置费；会议费0元，与上年0元相比无增减；培训费0元，与上年0元相比无增减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13870943.02元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元，其中重点支出项目申报绩效目标的比例达到100%（详见公开报表中的绩效目标表）。我单位将努力完成县委、县政府本年度各项任务目标考核指标任务，在收支预算内，确保完成各项整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济，全力推动各项事业，促进经济社会协调发展，全力推进乡村振兴工作。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021年机关运行经费预算安排886186元，与上年766428.5元相比，较上年增加119757.5元，主要原因是增加了办公费、水费、电费及印刷费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常公共支出。

3.专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

公开报表详见附件“商南县富水镇人民政府2021预算公开表”。

富水镇人民政府

2021年3月23日