商南县过风楼镇人民政府

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；(二)制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；(四)开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；(五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；(六)加强镇级财政的监督和管理；(七)指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委 员会民主自治；（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。机构设置：设“六办三站”，“六办”即党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室； “三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2021年度部门工作任务

今年全镇经济社会发展的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持“生态立镇、工业强镇、产业富镇、文化兴镇、旅游活镇”，培育特色现代农业、矿产开发、大健康、大旅游“四大产业增长极”，实施大项目、发展大产业、做强大旅游，大力推进“一心三带五协同”规划布局提质、镇域经济提效、镇区品味提升、乡村建设提档、全域旅游提级、基层党建提标“六大行动”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制41人、事业编制42人；实有人员81人，其中行政33人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入1306.6262万元，其中一般公共预算拨款收入1306.6262 万元、政府性基金拨款收入0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000 万元，2021年本部门预算收入较上年增加106.1433万元，主要原因是人员工资增加； 2021年本部门预算支出1306.6262 万元，其中一般公共预算拨款支出1306.6262 万元、政府性基金拨款支出0.0000 万元、事业收入0.0000 万元、事业单位经营收入0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加106.1433万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入1306.6262 万元，其中一般公共预算拨款收入1306.6262 万元、政府性基金拨款收入0.0000 万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加106.1433万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出1306.6262万元，其中一般公共预算拨款支出1306.6262 万元、政府性基金拨款支出0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加106.1433 万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出1306.6262 万元，较上年增加106.1433 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出1306.6262 万元，其中：(1)行政运行（2010301）377.7211万元，较上年增加25.2812万元，原因是人员工资增加。 (2)行政运行（2010601）59.3757 万元，较上年减少15.9505 万元，原因是人员减少，经费压缩。(3)机关服务（2070103）77.8594 万元，较上年增加7.6536万元，原因是人员工资增加。(4)机关服务（2080203）96.2957 万元，较上年增加9.8954万元，原因是人员工资增加。(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.3443万元，较上年减少1.0124万元，原因是人员调出。(6)财政对失业保险基金的补助（2082701）2.0154万元，较上年减少0.8641 万元，原因是行政人员核减。(7)财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.5252 万元，较上年减少0.0046万元，原因是人员工资变动。(8) 行政单位医疗（2101101）23.3666 万元，较上年增加0.0126 万元，原因是人员工资变动。 (9)事业单位医疗（2101102）18.3732 万元，较上年增加0.003 万元，原因是人员工资变动。 (10)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.5252万元，较上年增加0.025 万元，增加的是生育保险。(11)事业运行（2130104）182.4131 万元，较上年减少613396 万元，原因是人员变动。(12)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）333.971 万元，较上年减少4.404万元，原因是村干部人员减少，工资核减。(13)住房公积金（2210201）50.8401 万元，较上年减少0.6328 万元，原因是人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1306.6262 万元，其中：工资福利支出（301）908.8111 万元，较上年增加133.3019 万元，原因是人员工资增加。商品和服务支出（302）100.0619万元，较上年增加5.7297万元，原因是脱贫攻坚工作任务重，工作经费增加。对个人和家庭的补助（303）297.7532万元，较上年减少5.5418 万元，原因是村干部人员减少，工资核减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无当年“三公”经费预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的“三公”经费预算拨款支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020 年底，过风楼镇资产总额599.5373 万元，其中：流动资产2.7925万元、非流动资产596.7451 万元。截止2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1306.6262 万元，上年结余0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门2021 年机关运行经费预算安排100.0619 万元，较上年94.3322万元增加5.7297万元，主要原因是本部门人员工资调整，工作经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本 工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

3.公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的 日常公共支出。

4.专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而 安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)