2021年商南县红十字会预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

2、开展救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托的事宜。

（二）机构设置

县红十字会内设办公室、赈济救护股、组织宣传股。

二、2021年度部门工作任务

我会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神和省红十字会第八次全省会员代表大会精神，紧紧围绕中心、服务大局，广泛动员社会力量，认真履行红十字会法赋予的职责，聚焦主责主业，发挥特色优势，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神。并根据《陕西省红十字事业发展规划纲要》，结合我县实际，积极谋划好我县今后五年的红十字会工作规划和具体举措，起草出台《商南县红十字事业发展规划纲要（2021—2025）》。进一步增强创新意识、机遇意识和责任意识，探索新思路，拓展新载体，丰富新内容，努力推动商南红十字事业再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商南县红十字会本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，事业编制6人;实有人员6人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入78.00万元，其中一般公共预算拨款收入78.00万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加7.0789万元，主要原因是本部门人员发生了变化。2021年本部门预算支出78.00万元，其中一般公共预算拨款支出78.00万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加7.0789万元，主要原因是单位人员发生了变化。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入78.00万元，其中一般公共预算拨款收入78.00万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加7.0789万元，主要原因是单位人员发生了变化。2021年本部门财政拨款支出78.00万元，其中一般公共预算拨款支出78.00万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7.0789万元，主要原因是单位人员发生了变化。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出78.00万元，较上年增加7.0789万元，主要原因是单位人员发生了变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出78.00万元，其中:

(1)行政运行(2081601)64.11万元，较上年增加6.6703万元，主要原因是单位人员发生了变化。

(2)行政事业单位养老支出（20805）6.56万元，较上年增加0.1484万元，主要原因是本部门的人员进行了调整。

(3)财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.21万元，较上年减少了0.1907万元，减少的原因是减少公务员和参照公务员管理人员部分。

(4)行政事业单位医疗（21011）3.02万元，较上年增加了0.3582万元，主要原因是单位人员发生了变化。

（5）住房公积金（2210201）支出4.1万元，较上年增加了0.0928万元，主要原因的单位人员发生了变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出78.00万元，其中:

工资福利支出(301)66.59万元，较上年增加6.8796万元，主要原因是本单位人员发生了变化。

商品和服务支出(302)11.32万元，较上年增加0.1093万元，原因是水电费增加。

对社会保障基金补助（313）0.09万元，上年没有分出此项。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.28万元，较上年相比无增减。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元,公务接待费费0.28万元，较上年增加(减少)0万元(0%),公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款78.00万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.32万元，较上年增加0.1093万元，主要原因是水电费增加了。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分公开报表

公开报表详见附件“商南县红十字会2021预算公开表”

商南县红十字会

2021年3月25日