商南县经济贸易局

2021年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作;贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

局机关现内设6个行政股室（综合办公室、工业和信息化股、国资监管股、企业促进股、商贸流通股、安全信访股）；下设1个电子商务中心。

二、年度部门工作任务

2021年，我局将重点抓好工业转型升级、培育新兴产业、壮大商贸经济、发展电子商务、加强国资监管等工作，全面加强队伍建设，全力推进巩固脱贫攻坚成果。

一是紧盯目标任务赶超。采取网格化分片包抓方式，深入企业开展工业指标数据报送“点对点”培训，严防漏报、虚报，不断提升网报业务人员工作水平，确保产值等各项数据“应报尽报”。同时，重点围绕雨力洁等产值下滑严重企业，积极与市工信及县统计部门对接联系，力争下半年规上工业总产值、主要工业指标回升到全市中游位次。

二是加快项目建设进度。严格落实重大项目“五个一”包抓机制，强力推进“双创”基地等20个工业项目建设，突出抓好硅科技产业园等5个省级重点工业项目、黄姜石开发等6个市级重点工业项目和年产30万吨耐火材料等4个项目建设，确保霄龙中药材等4个项目达到观摩效果。

三是狠抓企业纳规入统。采取分类指导，侧重扶持等方式，加快制定完善纳规入统企业培育和奖励扶持政策，筛选符合条件的入库企业进行一对一扶持培育，力争9月底前新增友林环保、九顺奥石、云母矿业3户拟纳规企业，汇众工贸等3户拟纳限上企业。

四是强化对企服务保障。联合县工业园区成立对企服务保障小组，全面落实股室长（联络员）包抓责任，深入现场全面收集困难问题，并实行每月问题解决和信息反馈制度，切实做到反映问题不规避、解决不了不脱钩。同时，加大我县地产品协作配套力度，尽快制定第二批地产品配套推荐目录，确保主要工业品产销率保持95%以上。

五是破解企业融资难题。深入开展银企“双走进”活动，引导金融机构加大信贷投放力度，定期向人行推送企业和工业项目融资需求表，不断加大扶持资金争取力度，力争7月底县域中小微企业发放贷款突破10亿元。

六是全力做好电子商务工作。强力推进示范县项目建设。进一步优化商南县公共服务中心环境，从农产品上行体系建设、公共区域品牌打造、大数据中心和农产品溯源体系建设4个方面加快推进国家电子商务进农村综合示范县项目工作。重点培育本地电商龙头企业，深化与知名电商企业及平台的多元合作，利用知名电商平台优势，适时举办电商活动，打造“网红”和爆款产品，带动地产品提高质量、壮大规模，促进农民增收和县域经济更好更快发展。

七是力促商贸市场繁荣。积极开展各类促销，强力拉动经济增长;大力发展外贸企业，扩大出口创汇能力;积极争取1家市级特色出口基地。积极组团参加第三届国际进口博览会;大力宣传落实有关支持外经贸发展政策方针，用足用好支持资金，大力支持我县企业发展。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：商南县电子商务中心

序号	单位名称
1	商南县经济贸易局本级（机关）
2	商南县电子商务中心
3

 

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制17人、事业编制20人；实有人员39人，行政12人，事业27人。

 

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入404.42万元，其中一般公共预算拨款收入404.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少33.60万元,主要原因是缩减经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入404.42万元，其中一般公共预算拨款收入404.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少33.60万元，主要原因是缩减公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出404.42万元，较上年减少33.6万元，主要原因缩减办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出404.42万元，其中：

（1）一般公共服务支出（211301）302.07万元较上年减少45.70万元，原因是会计制度变更、科目调整；

（2）社会保障和就业支出（2080505）42.58万元，较上年增加3.16万元，原因会计制度变更、科目调整；

（3）卫生健康支出（2101102）25.70万元，较上年减少0.5万元，原因会计制度变更、科目调整；

（4）资源勘探工业信息等支出（）11.66万元，较上年增加11.66万元，原因会计制度变更、科目调整；

（5）住房保障支出（2210201）22.41万元,较上年减少2.22万元，原因会计制度变更、科目调整；

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出404.42万元，其中：

工资福利支出（301）374.91万元，较上年减少10.11万元，原因是减少了2个工作人员的预算；

商品和服务支出（302）15.41万元，较上年减少21.87万元，原因是减少了公用经费预算、调整了相关科目。

对企业的补助（311）4.05万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）10.05万元，较上年减少1.62万元，原因会计制度变更、科目调整。

（附图表）

 

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年末，资产总额为5999.73万元，其中:房屋及构筑物5932.88元（当年新增，全部是没收天鹿山庄违建房屋）、通用设备35.84万元、家具用具4.34万元；无形资产（土地使用权）26.67万元。本部门及所属单位拥有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2020年当年购置公务车辆0辆，购置办公设备0台（套），购置家具用具0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款404.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.41万元，较上年减少21.87万元，原因是减少了公用经费预算、调整有关科目。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）专项经费：商贸流通网络体系:主要给本县超市、农贸市场、村镇商贸中心做规划；企业经济运行分析：主要是对全县工业企业、商业企业进行检测分析。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)