商南县交通运输局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，贯彻并指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟订全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县公路路网运行监测和协调。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）完成年度交通运输执法工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（十一）机构设置：本局内设四股一室，分别是行政办公室、财务股、计划股、工程股、运管股。

二、2021年度部门工作任务

(一)加快交通基础设施建设，不断夯实交通基础。全力推进345国道项目建设，加快赵白路红色旅游道路、312南过境项目前期，力争2021年启动建设。按时完成上级下达的县乡公路、桥涵配套、危桥改造，农村公路生命安防工程、完善工程等项目建设。

(二)全面管理好农村公路，全面保障安全畅通。按照依法治路总要求，明确农村公路管理主体，推进巡查检查制度化。健全完善联合执法长效机制，实现超限超载治理规范化。加强群众交通安全意识和农村公路养护法规教育，实现农村公路环境整治常态化，巩固农村公路建养成果，更好服务县域经济发展。

(三)全面养护好农村公路，切实做到有路必养。建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作机制，分级分段明确养护主体，层层落实主体责任。推行分段承包、定额包干、政府购买服务等模式，进一步提升道路养护专业化水平。建立养护经费逐年增长机制，落实农村公路灾毁保险经费，加强农村公路应急资金保障，做到“有路必养、养必优良”。

(四)全面营运好农村公路，服务城乡经济发展。全面落实通村客运补助政策，不断提升农村客运服务水平，让客运班线“开得通、留得住”，广大群众“走得了、走得好”。积极减免相关税费，加快客运物流与电子商务整合，织密全县农村公路运输服务网络。打造一批精品旅游线路，延长旅游专线，扩大辐射范围，带动县域旅游相关产业实现融合发展。

(五)筑牢安全基础，注重预防保安全。切实增强安全责任意识，加强隐患排查治理，强化安全监管，夯实工作责任，完善应急预案；加快生命安防工作建设，加强日常巡查，做好特殊天气、特殊路段的事故防护工作，储备应急保畅物资，确保特殊条件、恶劣天气下道路通行安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位3个。

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制67人，其中行政编制9人、事业编制58人；实有人员67人，其中行政9人、事业58人。单位管理的离退休人员33人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入842.65万元，其中一般公共预算拨款收入842.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加384.76万元，主要原因是机构改革，人员及公用经费都有所增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入842.65万元，其中一般公共预算拨款收入842.65万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加384.76万元，主要原因是机构改革，人员及公用经费都有所增加。

2021年本部门预算支出842.65万元，其中一般公共预算拨款支出842.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加384.76万元，主要原因是机构改革，人员及公用经费都有所增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门一般公共预算拨款支出842.65万元，较上年增加384.76万元，主要原因是机构改革，人员及公用经费都有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年一般公共预算支出842.65万元，其中：2021年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类包括：社会保障和就业支出75.20万元，卫生健康支出39.16万元，交通运输支出683.77万元，住房保障支出44.52万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出842.65万元，其中：人员和公用经费支出737.02万元，专项业务经费支出105.63万元。

工资福利支出（301）717.50万元，较上年增加250.5万元，原因是机构改革纳入财政拨款人员增加26人及调资增资；

商品和服务支出（302）18.73万元，较上年增加2.43万元，原因是业务增加。

4、支出按政府预算经济分类明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出842.65万元，其中机关工资福利支出301.94万元，机关商品和服务支出15.46万元，对事业单位经常性补助524.47万元，对个人和家庭的补助0.78万元。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.25万元，因业务增加较上年增长0.04万元；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是所属事业单位交通运输发展中心增加编制一辆公务用车，需增加预算车辆运行费用。

本部门无2020年结转的“三公” 经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门2021年无资产购置预算，本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款842.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排317.4万元，较上年增加208.51万元，主要原因是因机构改革，局机关增加了交通运输综合执法大队的事业编制人员22人，同时公用经费也相应增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、美用村料及-般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取照费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表见附件）