商南县农业农村局2021年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商南县农业农村局为县政府工作部门，正科级规格。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作。县委农村工作领导小组办公室主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”工作的重大决策和省委、市委、县委工作要求，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组的决定事项和安排部署，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

商南县农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作；负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管理的专项治理。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理指导工作。

（四）承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、经营权流转和土地承包纠纷仲裁；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（五）拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全监测、风险评估，发布农产品质量安全状况信息；加强农业转基因生物安全的监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证及监督管理。

（八）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（九）负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子(种苗）检疫复检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（十）承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

（十二）负责全县农业技术推广工作。拟定农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护。

（十三）组织全县农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四）负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

（十五）负责农业农村人才队伍建设。拟定农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十六）研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划；衔接平衡农业、林业、水利（水电）、气象等发展规划和政策；会同有关部门研究提出全县扶贫和农业综合开发的战略目标、重大方针政策和农村经济结构的调整以及农村奔小康的目标、任务措施，协调农村经济发展的重大比例；负责农村经济发展和生态环境建设重点项目实施的监督。

（十七）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针政策，落实项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收；组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；负责制定全县农业综合开发的地方性规范文件，负责有关法规、规章实施的组织。

（十八）负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。

（十九）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

商南县农业农村局内设下列机构：办公室、项目股、产业股、规划股、生产股。

商南县农业农村局下属事业单位15个：商南县农业技术推广中心、商南县农业机械化技术推广中心、商南县农产品质量安全站、商南县农村环境保护与能源中心、商南县特色产业发展中心、商南县农业综合执法大队、商南县农民科技教育信息中心、商南县农村经营管理站、商南县水产工作站、商南县动物卫生监督所、商南县富水良种场、商南县张家岗农场、商南县动物疫病预防控制中心、商南县畜牧产业发展中心、商南县富水公路动物防疫监督检查站。

二、2021年度部门工作任务

2021年，计划实现农业总产值24.5亿元、增长4.0%。粮食播种面积保持稳定16万亩，产量达到3万吨以上，全县生猪出栏27万头，农产品质量合格率99%，农村居民人均可支配收入较上年增长8%。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农业农村现代化规划启动实施，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治持续向好，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定。

一、稳定粮食和重要农产品供给。落实粮食安全考核党政同责，认真落实“两藏战略”，粮食播种面积稳定在16万亩以上、总产达到3万吨以上。统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，科学划定各类空间管控边界，严格实行土地用途管制。坚决遏制耕地“非农化”，开展弃耕撂荒专项整治，引导农民对撂荒土地复耕种粮，支持腾退旧宅基地复耕复垦，保证粮食生产功能区用于粮食生产，防止耕地“非粮化”。一是加大科技指导稳产量。要聚焦主粮，集成技术，开展玉米、小麦、马铃薯等作物优良品种推广，实施良种良法配套，农机农艺融合，加强小麦条锈病、马铃薯晚疫病和草地贪夜蛾监测和防控，提升粮食单产水平，稳定粮食总产；二是提升农业社会化服务水平。扶持种粮大户和社会化服务组织，提升粮食规模化、集约化、组织化水平，提高农民种粮积极性。三是狠抓高标准农田建设。建设高标准农田是保障农业丰收的重要抓手，完成2020年高标准农田2.64万亩建设任务，严把建设质量，确保耕地质量有提升；谋划2021年高标准农田建设任务，确保年底完成年度计划任务的80%。对已建项目，要结合国土“三调”成果，尽快“上图入库”，建立管护机制。

二、提高农业科技化水平。深入开展科技支撑行动，加强科技特派员制度；加大农机购置补贴力度，搭建一个县级农机租赁服务平台，引进一批适宜山区、适用特色产业的小型农业机械，重点农作物机耕机收作业率达40%；强化“非洲猪瘟”等动物检测能力和农作物病虫害防治体系建设，大力引进推广农林畜优良品种和先进种养技术，提升农业生产科技含量，促进增产增效。

三、做优做强特色产业。贯彻落实习近平总书记把“小木耳”办成“大产业”的指示精神，培育壮大茶菌果畜游5+X产业体系，以稳定规模、提升质量效益和产品市场竞争力为重点，推进特色产业转型升级和提质增效，做优做强茶叶、食用菌、猕猴桃、中药材、生猪、蛋（肉）鸡、冷水鱼、板栗、核桃等特色产业。加快食用菌产业园、富水茶海公园等农业重点项目建设，新建无性系茶叶基地3000亩、高山蔬菜基地2000亩，新发展木耳300万袋、香菇8000万袋。稳步推进十里坪镇中棚村冷水鱼养殖及休闲渔业、青山镇木耳生态农业观光园、富水茶叶加工厂及批发市场建设等6个重大项目建设。

四、促进一二三产业融合。抢抓实施乡村振兴机遇，按照“规模化、全链化、智能化、品牌化”的发展思路，把产业链主体留在县城，打造农业全产业链，引导祥瑞源琪、扶贫开发公司等企业，瞄准市场，做大做强品牌，让农民更多分享产业增值收益。建设10个现代特色农业、产品加工等融合发展的产业示范园区，积极申报创建1个省级现代农业产业示范园，1个林业产业示范园。实施试马北茶小镇、富水产业强镇提升工程，提升农产品初加工和精深加工能力。开发休闲农业和乡村旅游精品线路，完善配套设施。

五、推进农业绿色发展。推广绿色高效种养技术，加强农业面源污染治理，持续推进化肥农药减量增效，提升畜禽粪污资源化利用率达80%左右，全面实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动，推广可降解农膜和旱作节水、水肥一体化等技术。当好秦岭生态卫士，打好蓝天、碧水、青山、净土四大保卫战。严格落实长江流域“十年禁渔令”，加大禁渔执法监督和市场监管力度。加强农产品质量和食品安全监管，支持发展绿色、有机和地理标志农产品，力争新增绿色食品认证1个，GAP认证（中国良好农业规范）1个，有机农产品2个，名特优新农产品1个。完成坡耕地水土流失综合治理60 km²和重点区域地下水保护与超采治理。巩固退耕还林成果，积极开展秦岭动植物调查研究，严厉打击破坏森林和野生动物违法资源犯罪行为。

六、培育壮大农业经营主体。培育家庭农场6个、市级示范家庭农场1家。深化农民专业合作社示范创建，鼓励合作，增强抗风险能力，完善激励机制。支持培育市级农业产业化龙头企业1加家，市级农民专业合作社示范社2家，培育省级茶叶精品示范园区4个，培育市级以上现代农业示范园区1个。打造10个县级集体经济示范村。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商南县农业局机关本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位:共有15个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制146人，其中行政编制9人、事业编制137人;实有人员143人，其中行政23人、事业120人。单位管理的退休人员110人，临聘人员16人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入17825188.83元，其中一般公共预算拨款收入17825188.83元、政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元，2021年本部门预算收入较上年减少159081.17元，主要原因是一是厉行节约，二是在职人员转退休，工资支出减少；

2021年本部门预算支出17825188.83元，其中一般公共预算拨款支出17825188.83元、政府性基金拨款支出0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元、上年结转0元，2021年本部门预算支出较上年减少159081.17元，主要原因一是厉行节约，二是在职人员转退休，工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入17825188.83元，其中一般公共预算拨款收入17825188.83元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，2021年本部门财政拨款收入较上年159081.17元，主要原因一是厉行节约，二是在职人员转退休，工资支出减少。

2021年本部门财政拨款支出17825188.83元，其中一般公共预算拨款支出17825188.83元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少159081.17元，主要原因一是厉行节约，二是在职人员转退休，工资支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出17825188.83元，较上年减少159081.17元，主要原因一是厉行节约，二是在职人员转退休，工资支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出17825188.83元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1595961.6元，较上年减少97424.88元，原因是在职人员转退休，养老保险支出减少。

(2)财政对失业保险基金的补助（2082701）56511.59元，因上年未设置该科目，无法比较。

(3)财政对工伤保险基金的补助（2082702）29924.29元，因上年未设置该科目，无法比较。

(4)行政单位医疗（2101101）192489.65元，与上年持平。

(5)事业单位医疗（2101102）828121.32元，较上年减少66594.79元，原因退休离休人员死亡，医疗保险减少。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）29924.29元，因上年未设置该科目，无法比较。

(7)行政运行（2130101）2070670.3元，科目在上年相关预算中列支在事业运行（2130104）中。

(8)事业运行（2130104）11370844.79元，较上年减少1543782.21元，原因是上年的行政运行也在此科目中列支。

(9)科技转化与推广服务（2130106）7290元，较上年减少167670元，原因是上年有其它科目也在此科目中支出。

(10)农产品质量安全（2130109）400950元，与上年持平。

(11)住房公积金（2210201）997476元，较上年减少60892元，原因是较上年在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出17825188.83元，其中：工资福利支出（301）15721303.94元，较上年减少296802.54元，原因是人员工资调资。

商品和服务支出（302）1315966.05元，较上年减少372050.95元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）541893.84元，较上年减少328858.16元，原因是离退休人员有死亡。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出17825188.83元，其中：

机关工资福利支出（501）4464480.54元，较上年增加1469608.54元，原因一是人员调资，二是单位合并等原因 。

机关商品和服务支出（502）460968.50元，较上年减少74041.5元，原因是厉行节约，减少开支。

对事业单位经常性补助（505）12354200.95元，较上年减少1177886.05元，原因一是厉行节约，减少开支；二是项目压缩减少。

对个人和家庭的补助（509）545538.84元，较上年减少325213.16元，原因是离休人员死亡，支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出197491元，较上年增加57955元（36.3%），增加的主要原因是畜牧中心公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费33309元，较上年减少12元（0.03%），基本与上年持平；公务用车运行费156892元，较上年增加50677元，主要原因是畜牧中心公车运行维护费用增加；公务用车购置费0 万元，较上年增加（减少）0元。

2021年本部门一般公共预算会议费支出0元，较上年52060元，减少的主要原因2021年压缩会议开支；培训费支出7290元，较上年减少7290元（50%），减少的主要原因是经管站经费培训支出减少。

本部门无2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门共保留有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台(套)，2021年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1159700元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2021年机关运行经费预算安排397683.05元，较上年减少48448.95元，主要原因是落实县政府过紧日子的要求，厉行节约。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及的刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、美用村料及-般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取照费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、省级农业专项资金：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方面的资金。

4、农业科技创新驱动：提升农业科技创新能力，加强科技成果供给，推动科技与农业农村深度融合，探索、重建支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)