附件1

2021年部门预算公开说明

商南县统计局

2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分    部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计制度、规划及全县统计调查计划。

2、承担全国大型普查（农业、经济、人口）和重点调查项目。

3、规范健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度;执行国家统计标准，承担全县投入产出调查责任;负责核算全县及各镇（办）国内生产总值，编制县统计局资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各镇（办）国民经济核算工作。

4、组织各镇（办）、各部门的经济、社会等统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导县级部门和各镇（办）统计，承担建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

6、负责建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；承担并管理商南县宏观经济数据库和统计数据库体系建设；负责在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；负责数据在全县统计工作中的运用；指导全县统计专业技术队伍建设。对全县国民经济、社会发展、营商环境、科学技术和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、负责监测县委、县政府重大决策部署有关经济运行工作，组织县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测；组织实施全县妇儿监测、非公有制企业、事业单位、个体企业和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查。

8、承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室。负责局机关政务、文秘、公文管理、印鉴的保管使用和审核用印工作；政务信息、信息公开、档案管理等日常工作；负责政务各项工作的督查督办落实；负责局机关办公自动化管理工作；负责局机关保密、安全保卫、应急、值班、信访、环境卫生、计划生育、公务接待、公务车辆使用、固定资产实物管理及其他后勤服务工作。

负责局机关及下属单位的机构编制、人事管理、工资管理工作；承办局党组管理干部的考察、培养、选拔、任免等具体管理工作；组织实施年度目标责任考核工作。组织并协调全县统计系统人员职称考试和业务培训。

负责局机关和下属单位党建、党风廉政工作。

2、综合核算股。组织、协调和实施统计制度方法设计与改革；拟订和组织实施统计业务管理制度；组织、协调统计报表制度的拟订、修订，检查和监督统计制度贯彻执行情况；统一管理与审批统计调查项目；管理、检查和监督统计标准贯彻执行情况；组织协调全县统计基层业务基础建设。

负责监测预警全县国民经济运行情况；整理和提供全县经济社会综合性统计数据；组织编辑《统计年鉴》、统计公报等综合性统计资料；负责全县统计数据发布，组织协调管理统计新闻宣传工作，组织季度和年度经济运行分析会及有关统计新闻发布活动；承担全县年度目标责任考核数据提供工作。

组织实施城乡划分、全国统一的国民经济核算制度,承担全县生产总值核算和各镇（办）生产总值审核评估工作；提供国民经济核算资料及分析研究报告；指导、协调各专业和各镇（办）国民经济核算工作。

3、商南县统计执法检查大队。组织实施对全县统计工作的监督检查，受理统计违法举报，预防和严惩统计造假、弄虚作假。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，具体承担法律法规赋予县级履行的执法职责，监督指导县镇行政执法工作。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。监督管理涉外调查活动。

机关党的组织机构按《中国共产党章程》规定设置。

机关纪检监察机构按有关规定设置。

二、2021年度部门工作任务

（一）保证质量，全面完成各项统计报表工作。严格执行统计报表制度，规范数据来源，切实提高统计数据质量。加强组织协调，继续坚持统计联席会议制度，确保渠道畅通，扎扎实实做好固定资产投资等专业指标改革工作，做好各项年报、定期报表工作，及时反映全县经济社会发展进度情况，为县委、县政府科学决策提供可靠依据。

（二）认真搞好我县第七次人口普查后续工作。做好登记修错工作、搞好普查数据处理工作，认真做好普查总结表彰、资料开发与数据发布等工作。

（三）加强国民经济核算。以强化统计服务新常态为重点，深化重点领域统计改革。1、推进核算制度改革。2、深化服务业统计改革。3、推进投资统计改革。4改进能源统计制度。5、推进贸易外经统计改革。6、完善就业失业监测统计制度。

（四）提升统计调查方法与手段。继续推行“三表一卡”服务机制，加大固定资产投资等专业改革力度，积极适应新形势下统计工作需要。

（五）全面加强统计法治建设。加强统计管理，加大执法力度，营造良好的统计工作氛围。

（六）加强统计分析与监测。以提高预警预判预测水平和加强数据解读诠释为重点，提高统计服务能力和水平

（七）切实加强基层基础建设。一是强化统计基层基础建设。加强县镇统计基层建设。推进统计信息化建设。二是全面推进法治统计建设。三是加强统计干部队伍培训。

（八）以提高预警预判预测水平和加强数据解读诠释为重点，提高统计服务能力和水平。

（九）以强化部门协调配合为重点，进一步加强部门统计和服务业统计。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位:共有2个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员29人，其中行政7人、事业22人。单位管理的离退休人员10人。

 

 

 

 

 

第二部分   收支情况

 

五、2021 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入448.62万元，其中一般公共预算拨款收入448.62万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加128.42万元，主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。2021年本部门预算支出448.62万元，其中一般公共预算耸拨款支出448.62万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元。2021年本部门预算支出较上年增加128.42万元，主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费支出。

 (二)财政拨款收支情况。

 2021年本部门财政拨款收入448.62万元，其中一般公共预算拨款收入448.62万元、政府性基金拨款收入0万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加128.42万元，主要原因下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。2021 年本部门财政拨款支出448.62万元，其中一般公共预算拨款支出448.62万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加128.42万元，主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出448.62万元，较上年同期增加128.42万元，增长40.11%。主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出448.62万元，其中:

(1) 一般公共服务支出（201）380.97万元，较上年增加125.29万元，主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。其中行政运行(2010501)255.28万元，较上年增加66.16万元，主要原因是下属单位商南县普查办公室的人员经费去年预算在专项普查活动(2010507)中，今年预算在行政运行中。专项普查活动(2010507)124.00万元，较上年增加57.44万元，主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。

(2) 社会保障和就业支出( 208)31.86万元，较上年增加2.24万元，主要原因是部分人员调整工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 卫生健康支出( 210)16.32万元，较上年增加0.29万元，主要原因是部分人员调整工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、行政事业单位医疗支出增加。

(4) 住房保障支出(221) 19.47万元，较上年增加0.96万元，主要原因是部分人员调整工资，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出448.62万元，其中:工资福利支出(301)314.78万元，较上年增加25.54万元，主要原因是奖金增加、部分人员调整工资、统计局局机关的人员交通补贴今年预算在工资福利支出科目中，上年预算在商品和服务支出科目中。商品和服务支出(302) 54.84万元，较上年增加23.88万元，主要原因是主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。对个人和家庭的补助支出(303) 79.00万元，较上年增加79.00万元，主要原因是主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了专项业务经费（七人普工作经费）。

 (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出448.62万元，其中:机关工资福利支出(501)万元，314.78万元，较上年增加25.54万元，主要原因是奖金增加、部分人员调整工资、统计局局机关的人员交通补贴今年预算在工资福利支出科目中，上年预算在商品和服务支出科目中。机关商品和服务支出(502) 万元，54.84万元，较上年增加23.88万元，主要原因是主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了七人普工作经费。

对个人和家庭的补助支出(509) 79.00万元，较上年增加79.00万元，主要原因是主要原因是下属单位商南县普查办公室增加了专项业务经费（七人普工作经费）。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

 (四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算坡款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的“三公’ 经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020年底，本部门所属预重出位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门总资产31.72万元，其中：1、流动资产13.05万元；2、固定资产18.67万元；3、在建工程0万元；4、无形资产0万元；5、公共基础设施0万元。

八、政府采购情况说明

本部门 2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款448.62万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.97万元，与上年机关运行经费无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。本部门2020年结转的财政拨款支出中机关运行费0万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用村料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取照费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：公务接待费为单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表(详情见附件)