商南县退役军人事务局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（七）负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

全县退役军人事务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻中共中央、国务院、中央军委《关于加强新时代退役军人工作的意见》精神为根本，认真落实省市县退役军人工作部署要求，坚持“内强素质，外树形象”，满腔热忱为退役军人服务。强化思想政治引领，狠抓基层队伍融合，不断完善基础建设，快速提升基本能力，积极探索建立健全教育管理机制、服务管理网络机制、移交接收安置机制、教育技能培训机制，进一步提高做好移交安置、双拥优抚、褒扬纪念、权益维护和服务管理五项重点工作，不断推进全县退役军人事务工作健康有序发展，为奋力谱写新时代商南追赶超越新篇章作出应有贡献。

（一）健全教育管理机制，扎实开展“思想政治工作年”活动

1、加强思想政治教育。要把习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神作为退役军人思想教育的主要内容，通过学习培训、主题教育、“固定党日”等多种形式，教育引导广大退役军人退伍不褪色、建功新时代。组织开展好欢送喜报、光荣牌悬挂、走访慰问等活动，邀请优秀退役军人代表参加重大庆典等日常工作，发挥荣誉激励作用。

2、加强党员组织管理。加强与组织部门和基层党组织的联系，扎实做好退役军人党组织关系转接，确保每名退役军人党员都纳入党组织管理范围，按时参加党组织生活，杜绝“口袋党员”“失联党员”。切实推动系统干部常态化联系退役军人，各镇办退役军人服务站要加强退役军人党员及流动党员教育管理，通过设岗定责、承诺践诺、志愿服务等活动，充分发挥退役军人党员先锋模范作用。

3、加强典型宣传培树。充分运用全媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力。培树正面典型，深入挖掘爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型，广泛开展“最美退役军人”选树活动，建立“优秀退役军人典型”资源库，大力宣传先进典型事迹，树立尊崇褒扬导向，弘扬社会正能量。

（二）健全服务管理网络机制，深入开展“基层基础基本建设年”活动

4、夯实基层建设。结合“基层基础基本建设年”活动，按照“五有”要求，对照国家和省上《工作指南》《建设规范》等，持续加强镇村“两级”退役军人服务站建设，不断厘清工作职责，进一步规范工作流程和标准要求，强化基础资料、基础数据、基本制度的建设管理。

5、掌握基础信息。健全退役军人信息采集动态更新机制，每年及时完成退役士兵、新入伍士兵信息采集工作，全面准确掌握辖区内退役军人、现役军人家属的就业、生活、享受优抚政策等各类情况，及时更新信息，做好动态增减调整，发挥基础信息数据对退役军人服务管理工作的支撑作用，提高服务精细化水平。

6、提升基本能力。要进一步建立健全沟通交流、服务承诺、工作例会、学习培训、检查指导、网格化管理等工作机制，通过以会代训、举办培训班等方式，让系统干部尽快领会精神、掌握政策、熟悉业务，切实提高业务素质和工作能力。逐步形成“上下贯通、衔接有序、协调顺畅、运行高效”的工作格局，全力做好退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人“最后一公里”。

（三）健全移交接收安置机制，提高做好移交安置和军休服务工作

7、畅通安置渠道，提升安置质量。按照“熟悉退役军人优势特长，统筹开发归集岗位，公开公正公平选岗”的安置思路，扎实推行“直通车式”阳光安置办法，认真制定年度安置计划，全面完成年度安置任务。加强与组织、机构编制、人社部门沟通衔接，预留专门计划安置退役军人岗位；严格审核把关接收安置的退役军人档案，将退役军人专业特长与接收单位需求有机结合；严格服役表现量化评分、排序选岗程序，突出安置好功臣模范，促进人事相宜、人岗相适，增强安置工作精准度、透明度，坚决杜绝因安置不到位，造成新的矛盾“增量”。

8、争创“三星”军休，做好军休服务。努力创建“三星”级军休机构，严格落实军休干部“两项待遇”，发挥老干部忠党爱国、有所作为的模范带头作用；加强军休机构文化建设，开展军休系列活动；积极探索军休机构“开门办所、融入社会、购买服务、资源共享”的服务管理方式。

（四）健全教育技能培训机制，搭建就业创业新平台

9、加大教育技能培训力度。建立退役军人学历教育与职业技能并行的退役军人培训体系，按照全员参训的目标，全面完成退役军人学历教育与职业技能培训任务。宣传动员退役军人接受学历再教育再提升，配合教育部门做好退役军人高职扩招身份认定工作，落实国家相关教育资助政策。

10、拓宽就业创业渠道。积极搭建退役军人就业创业服务平台，建立完善退役军人就业创业需求信息台账，定期发布企业用工，退役军人就业需求信息。开展好“退役军人就业创业服务月”活动，依托政府及动员社会力量，引导企业和社会组织为退役军人创业提供服务；协调相关部门落实退役军人就业创业贴息贷款等优惠政策，为退役军人就业创业提供各类服务和支持帮助。

（五）持续深化双拥共建，提升优抚工作水平

11、深入开展双拥共建活动，密切军地关系。按照省委“双拥工作要走在全国前列”的要求，深入挖掘我县双拥工作新内涵、创造新载体、建立新机制，坚持融合发展，密切军地关系，落实各项拥军优属举措。组织军营开放日、过“军事日”等活动，深化“三项制度”，落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制度，持续推进解决部队实际问题。

12、严格落实优抚政策，提升优抚保障水平。依据省上军人军属、退役军人和其他优抚对象优待措施和优待目录清单，严格落实优待抚恤各项政策，做好优待证审核发放工作，确保将各类优抚资金及时、准确、足额发放到位。组织开展全县优抚数据核查核对工作，清理规范档案，更新核实信息，完善电子数据，为优抚对象提标，伤残人员证件换发、“两参”人员身份认定核查等工作奠定坚实基础。建立困难退役军人帮扶援助工作机制，认真做好省市县“三级”关爱叠加的退役军人帮扶援助工作，切实让困难退役军人感受到党和政府的关心关爱。

13、加强政治引领，培树先进典型。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神，在全县开展首届“最美退役军人”的评选活动，加强思想政治引领，讲好退役军人故事，展示全县退役军人不忘初心，永葆本色，勇于奋斗的时代风采，激发广大退役军人的自豪感、荣誉感和责任感。引导全县退役军人牢记人民军队光荣传统和优良作风，立足本职岗位，坚守初心使命，为商南经济社会发展做贡献。

（六）健全常态化祭扫英烈工作机制，加强褒扬纪念工作

14、大力弘扬英烈精神，传承红色基因。按照“党委领导、政府组织、部门协作、单位落实、社会参与”的常态化“线下+线上”祭扫英烈工作机制，充分发挥省级烈士纪念设施保护单位县烈士陵园“四个教育基地”的作用，以“两祭四教育”为目标，逐步向赵川前坡岭战斗遗址、红七十四师成立旧址等教育基地延伸开展的常态化祭扫英烈工作。坚持在清明、国庆、烈士纪念日等重要节日开展现场公祭和网上祭英烈活动，创新活动开展方式，增强活动仪式感。

15、加强烈士纪念设施保护，夯实褒扬纪念工作基础。深入开展烈士纪念设施调查摸底，全面掌握烈士纪念设施纪念意义、安葬情况、规模范围等现状。按照我省《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》，重点做好赵川前坡岭战斗遗址、红七十四师成立旧址统筹规划、修缮保护、升级改造、晋档提升等工作，积极争取2021年烈士纪念设施维护项目资金，进一步完善设施设备、优化展陈内容，提升整体效能。

（七）切实维护退役军人合法权益，防范化解退役军人矛盾风险

16、强退役军人舆情信息处置和风险防控，认真办理信访事项。落实维护退役军人稳定工作八项机制，完善重大风险分析研判制度。建立舆情信息分析研判机制，提高舆情处置能力。建立网评员队伍，引导社会舆论导向。规范退军人来访、来言、来电和网上信访事项办理，认真做好信访事项的受理、办理、复查、审核等工作。对诉求合理合法的及时予以解决，诉求不合理不合法的，在坚持原则同时，耐心做好解释工作，做到信访事项受理率和答复率均达到100%。

17、稳妥做好退役军人信访工作，着力化解矛盾纠纷。结合退役军人信息采集，全面排查矛盾问题及苗头隐患，精准梳理各类退役军人群体利益诉求，持续开展退役军人矛盾问题攻坚化解，建立矛盾化解机制。成立退役军人法律援助工作站，为退役军人和其他优抚对象提供法律服务，教育引导退役军人和其他优抚对象依法合理表达利益诉求、依法维护自身合法权益。同时，加强与公安、政法、网信、信访等部门的联络、注重形势研判，压实属地责任，强化舆情引导，确保退役军人队伍总体稳定。

18、全力推进部分退役士兵社保接续工作，着力解决退役军人历史遗留等信访问题。厘清压实认定责任，落实补缴责任，强化资金保障，加强工作指导，做好申请受理、情况审核、费用补缴等工作，确保按时间节点高标准完成部分退役士兵社保接续工作。按照“确实核清底数，严格执行政策，落实属地责任”的原则，严格落实政策标准，通过企业开发、系统调剂、利用剩余安置指标等方式多渠道解决安置遗留问题。按政策审核落实待安置期、待岗期生活补助费，逐个化解退役士兵历史遗留等信访问题。

（八）加强自身建设，提升素质能力

19、持党建引领，夯实思想基础。坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。反复学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述，省市县退役军人相关政策精神，深入学习党史、军史、革命烈士先进事迹，提高政治站位，强化服务担当意识，切实转变干部作风。

20、开展岗位练兵，提升业务素质。围绕工作所需、岗位必需、履职急需，坚持每周一次集体学习业务，积极开展业务知识学习培训，努力让系统干部都成为熟悉政策的行家里手。

21、严格组织纪律，抓实廉政建设。严格执行政治纪律、组织纪律、保密纪律、工作纪律、生活纪律和廉政纪律，不断完善廉政风险防控措施，严格执行领导干部个人重大事项报告、述责述廉、“三重一大”决策机制等制度规定，从严从紧抓实党风廉政建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入187.1507万元，其中一般公共预算拨款收入187.1507万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加52.2830万元，主要原因是人员增加、基本工资上调、专项业务经费增加；2021年本部门预算支出187.1507万元，其中一般公共预算拨款支出187.1507万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加52.2830万元，主要原因是由于我单位是属于2019年新成立机构人员增加、基本工资上调、专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入187.1507万元，其中一般公共预算拨款收入187.1507万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加52.2830万元，主要原因是人员增加、基本工资上调、专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出187.1507万元，其中一般公共预算拨款支出187.1507万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加52.2830万元，主要原因是人员增加、基本工资上调、专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出187.1507万元，较上年增加52.2830万元，主要原因是人员增加、基本工资上调、专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出187.1507万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.3766万元，较上年增加3.0260万元，原因是人员增加。

(2)财政对失业保险基金的补助（2082701）0.4016万元，较上年减少0.1825万元，原因是减少公务员和参管人员的部分。

(3)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.3071万元，较上年增加0. 0568万元，原因是单位人员增加。

(4)行政运行（2082801）152.4796万元，较上年增加46.0143万元，原因是人员增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

(5)行政单位医疗（21011）7.3504万元，较上年增加1.73万元，原因是人员增加。

(6)住房公积金（2210201）10.2354万元，较上年增加1.8913万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出187.1507万元，其中：

工资福利支出（301）151.9798万元，较上年增加34.15万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）20.8354万元，较上年增加5.14万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）12.3355万元，较上年增加11万元，原因是根据省市文件要求，补助金额提高。

其他支出（399）2万元，新增预算科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出187.1507万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.9798万元，较上年增加151.9798万元，原因是和去年支出功能分类不同。

机关商品和服务支出（502）20.8354万元，较上年增加20.8354万元，原因是和去年支出功能分分类不同。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少133.5322万元，原因是和去年支出功能分分类不同。

对个人和家庭的补助（509）12.3355万元，较上年增加11万元，原因是根据省市文件要求，补助金额提高。

其他支出（599）2.0000万元，较上年增加0万元，原因是新增预算科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，较上年减少0.2万元（17%），减少的主要原因是控制接待次数，减少陪同人员数。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费1.0000万元，较上年减少0.2万元（17%），减少的主要原因是控制接待次数，减少陪同人员数；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款187.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.8354万元，较上年增加4.1358万元，主要原因是人员增加，各项经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 抚恤定补：复员军人和伤残军人、带病回乡、“两参”、年满60周岁农村退役士兵等生活补助资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)