商南县公安局交通警察大队2023年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表见附件）

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，负责全县的道路交通安全管理工作。

2.负责拟定全县的道路交通安全管理规划。

3.宣传道路交通安全法律、法规。

4.维护道路交通秩序，查处道路交通违法行为，指挥疏导交通，按照职责处理县域内道路交通事故及事故损害赔偿调解事宜。

5.执行道路交通安全警卫任务。

6.负责县管机动车、非机动车管理及驾驶人考试、发证、补证、换证等工作。

7.负责全县运输企业及停车场的交通安全监管工作。

8.承担县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县交警大队内设办公室、监察室、事故股、交宣股、车管所、法制股、警务保障室、城区中队、富水中队、金丝峡中队、赵川中队、湘河中队12个科室。

二、工作任务

2023年，县公安局交通管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“科学分类精准施策追赶超越”和季度攻坚行动为抓手，以优化执法勤务、优化科技信息、优化指挥体系、优化业务工作为具体措施，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、交安办实体化运行和指挥中心实战应用“三项攻坚任务”，高标准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治、规范执法、交管改革、科技赋能、队伍建设等七个重点工作，确保实现不发生较大以上道路交通事故、不发生长时间长距离拥堵、不发生队伍违法违纪和全县公安交管工作提档升级，持续保持全市第一、全省优秀目标，为商南“四大名城”建设创造更加安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

三、人员情况说明

截至2022年底，县交警大队实有民辅警155人，其中：民警（行政）33人、辅警122人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1164.9万元，较上年增加38.73万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加；本单位当年预算支出1164.9万元，较上年增加38.73万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用等支出加大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1164.9万元，一般公共预算拨款收入1164.9万元，较上年增加38.73万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加；本单位当年财政拨款支出1164.9万元，一般公共预算拨款支出1164.9万元，较上年增加38.73万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用等支出加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1164.9万元，较上年增加38.73万元，主要原因是民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门一般公共预算支出1164.9万元，其中:

(1)行政运行(2040201)1071.94万元，较上年1041.16万元，增加30.78万元，主要原因是机关运行费用增加。

(2)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)43.21万元，较上年39.33万元，增加3.88万元，主要原因是基数上调。

(3)行政事业单位医疗支出(2101101)22.75万元，较上年21.1万元，增加1.65万元，主要原因是基数上调。

(4) 住房公积金支出(2210201)27万元，较上年24.58万元，增加了2.42万元，原因是基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门一般公共预算支出1164.9万元，其中:

工资福利支出(301)1085.85万元，较上年1047.2万元，增加38.65万元，主要原因是民辅警工资调整。

商品和服务支出(302)79.05万元，较上年78.97万元，增加0.08万元，原因是机关运行费用增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年，本部门一般公共预算支出1164.9万元，其中:

机关工资福利支出(501)1085.85万元，较上年1047.2万元，增加38.65万元，主要原因是民辅警工资调整。

机关商品和服务支出(502)79.05万元，较上年78.97万元，增加0.08万元，原因是机关运行费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位一般公共预算“三公”经费预算支出90万元。其中：公务用车运行维护费60万元，公务用车购置费30万元。无会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有公务用车20辆，其中：执勤执法车辆19辆，一般公务用车1辆。单价20万元以上的设备2套。当年部门预算安排购置公务用车2辆。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款1164.9万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排79.05万元，与上年相比，基本持平。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3.商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

第四部分 公开报表