绩效目标批复表

（2024年度）

项目名称

城关街道秦岭茶乡茶旅融合产业园任家沟社区寨子沟茶园配套设施建设项目

项目负责人及联系电话

汪东 139****5989

主管部门

商南县乡村振兴局

实施单位

商南县城关街道任家沟社区居民委员会

资金情况（万元）

年度资金总额：

422

其中：财政拨款

378

其他资金

44

总体

目标

年度目标

村股份经济合作社在寨子沟950亩茶园内新建配套滴灌管道管网等设施，主要包括在茶园基地修建高位蓄水池3座，其中300立方米蓄水池2座，150立方米蓄水池1座，修建茶园地下机井3座，其中井口直径3米，深5米机井一座，井口直径3米，深6米机井一座，并配套抽水泵5套，上下水管2套等，建设茶室2座。配套铺设一段5CM柏油路面1.84公里，铺设二段5cm厚柏油路面长410米，宽5.5米至3.5米，8680平方米，弯道加宽1600平方米。原砼铣刨10280平方米，沥青粘层10280平方米；硬化其两侧路肩，标线552平方米。其中财政衔接资金支持建设的茶室2座归村集体经济所有，经营主体每年按5%分红给村集体，其中50%用于村集体公益支出，50%采取差异化方式分配到脱贫户（含监测对象），通过直接带动、吸纳就业等带动35户115人（其中脱贫户及监测户13户38人）年增收3000元。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

修建蓄水池

3座

修建地下机井

3座

茶室

2座

原砼铣刨

10280平方米

沥青粘层

10280平方米

铺设一段柏油路面

1.84公里

铺设二段柏油路面

410米

标线

552平方米

质量指标

项目合格率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

成本指标

项目总投资

422万元

效益指标

经济效益

指标

带动农户年均增收

3000元

社会效益

指标

受益人口数

35户115人（其中脱贫户及监测户13户38人）

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

100%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一衔接资金项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.“财政拨款” ，项目涉及的全部财政资金投入。