绩效目标批复表

（2024年度）

项目名称

青山镇青山社区纸房沟茶园建设项目（二期）

项目负责人及联系电话

刘晖 13509145038

主管部门

商南县乡村振兴局

实施单位

商南县青山镇青山社区居民委员会

资金情况（万元）

年度资金总额：

380

其中：财政拨款

350

其他资金

30

总体

目标

年度目标

村股份经济合作社在青山社区纸房沟新建茶园基地面积700亩及排水配套设施，其中龙井43号400亩，安吉白茶200亩，黄茶100亩。财政衔接资金投入形成的资产归村集体经济所有，经营主体每年按5%分红给村集体，其中50%用于村集体公益支出，50%采取差异化方式分配到脱贫户（含监测对象），通过土地流转、直接带动、吸纳就业和受益分配等方式带动150户480人（其中脱贫户及监测户53户120人），户均增收2000元。

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新建茶园基地

700亩

质量指标

项目合格率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

成本指标

项目总投资

380万元

效益指标

经济效益

指标

带动农户年均增收

2000元

社会效益

指标

受益人口数

150户480人（其中脱贫户及监测户53户120人）

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

100%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一衔接资金项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

3.“财政拨款” ，项目涉及的全部财政资金投入。