一、部门主要职责及机构设置

县文化和旅游局（县文物和广播电视局）主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

（二）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（三）负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（四）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（五）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（九）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（十）组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（十一）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十三）其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

第四条 县文化和旅游局（县文物和广播电视局）内设下列机构：

（一）办公室。负责机关党务、政务、事务、群团和党风廉政建设工作；负责各项工作的督促落实，保障机关正常运转；负责公文处理、会议组织、机要保密、档案管理、政务公开、信访接待、后勤保障等工作；负责机关及下属单位人事、工资、干部培训和机关离退休人员管理等工作；负责机关财务管理工作，承担机关预决算、国有资产管理、财政(发展)资金管理、内部审计、政府采购等工作，指导监督所属单位财务管理工作；牵头组织精神文明建设、意识形态、目标考核、脱贫攻坚等工作。

（二）文广文物股。拟订全县文化事业和文物、广播电视发展规划并组织实施；指导和扶持艺术创作与艺术精品生产；组织、管理全县性文化艺术活动，指导群众性文化工作；负责文化遗产保护传承和普及工作；负责文化事业对外交流合作。指导、监管广播电视安全播出工作；负责监管网络视听、公共视听载体、广播电视点播的播放节目内容和质量。指导文物保护规划编制和管理工作；负责文物普查、考古和保护工作。组织和推进全县文化市场综合执法和监督检查；负责文化、旅游生产经营行业监管；组织查处文化、旅游市场违法行为；负责行业协会、旅行社等社会组织工作，承担行业诚信体系建设；负责依法行政和投诉处理、安全生产、假日旅游综合协调工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责行政审批事项的标准制定和事中事后监管等工作。

(三)旅游发展股。拟订全域旅游发展规划并组织实施；指导推动A级景区、旅游度假区、文化旅游特色名镇、乡村旅游示范村建设；统筹推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展；负责“智慧旅游”“大数据”平台和旅游业信息化建设；负责旅游经济运行监测和统计工作。拟定全县旅游宣传营销规划并组织实施，负责策划和组织全县旅游宣传营销、节庆活动；负责客源市场调研开发和线路包装推介；指导文化和旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；负责信息发布、对外宣传、咨询服务、公共数字文化和自媒体网络平台管理维护工作。负责全县资源的普查、规划、开发、利用和保护工作；负责项目策划储备建设和招商引资工作，推进旅游厕所革命；负责产业发展和科技创新工作；负责公共事业发展和公共服务标准化建设；指导监督基层文化阵地、文化惠民工程和文化旅游基础设施建设；制定行业人才培养计划并组织实施。

第五条 机关党的组织机构按照党章规定设置。负责机关和下属单位党群工作。

第六条 县文化和旅游局（县文物和广播电视局）机关行政编制7名。设局长1名；副局长3名。

二、2020年度主要工作任务

1.狠抓舆论宣传工作。以脱贫攻坚摘帽、全面建成小康社会、建党100周年等重大活动宣传为重点，把握正确的政治方向和舆论导向, 挖掘“最美”亮点、打造“最美”品牌、展示“最美”形象，组织策划一系列有特色、有影响的宣传活动和宣传报道，精心策划一批推介商南的形象宣传片，打造一批精品广播电视栏目和报刊栏目。积极发挥融媒体中心、新时代文明实践中心带动作用，加大对外宣传力度和深度，增强商南的吸引力和美誉度。

2.推动文化艺术繁荣发展。围绕全面建成小康社会、建党100周年等重大时间节点，创作推出一批优秀现实题材作品。加快三级公共文化服务设施建设，继续坚持“三馆一站”常态化免费开放，完成省级文化先进县和县图书馆、文化馆国家二级馆创建工作，全面完成图书馆、文化馆总分馆制建设；组织开展“六大攻坚战”、助力脱贫攻坚等主题活动，打造2-3部舞台艺术精品或群众文化“群星奖”作品，推进优秀文化进校园、演艺进景区，继续组织“我们的中国梦”文化进万家、文化下乡等惠民活动，活跃群众文化生活。加强文物管理，推进文化遗产保护和利用。

3.促进文旅产业融合发展。启动金丝峡国家度假区创建工作，加大金丝峡景区品质提升和门户区亮化工程建设；启动西街古城文化旅游景区3A创建工作，合理布局商业业态和江西会馆等文化遗址，完善游客服务、旅游厕所、标识系统等旅游设施；继续推进闯王寨4A景区创建，提升景区硬件工程建设，完善服务设施，改编提升“风云闯王寨”马战演艺；启动1个村省级乡村旅游示范村创建工作，促进乡村旅游提档升级。积极培育“文旅+”融合新业态，努力提升旅游产品品质。

4、持续提升宣传营销成效。精心策划2020年秦岭生态旅游节系列活动—金丝峡兰花节、金丝峡红叶节品牌节庆活动，尽早启动2020年商南约你过大年活动筹备工作，适时举办商南春季旅游营销大会，推出优惠政策，兑现旅行社年度奖励，抢抓春季旅游市场；继续做好传统媒体、网络新媒体和西安等主要客源地的“商南—大秦岭的封面”“天然氧吧”商南旅游宣传口号形象宣传，组建高效营销小分队赴宁夏、甘肃、内蒙等地开展精准营销活动，持续拓展客源市场。

5.积极实施项目带动战略。做好文旅项目征集储备和重点项目储备库建设。加快丹水田园综合体、富水皈心田园综合体和游客集散中心、金丝峡房车营地等项目建设，推动太吉古镇、西街等一批建成景点市场化运营。努力抓好项目建设、招商引资和争取资金任务的组织领导、包抓责任及环境保障工作，组织参加各类文化旅游产业博览会，积极开展招商引资和资金争取工作，培育骨干规上文化旅游企业，加快文化旅游市场主体建设。

6.努力净化文旅市场环境。认真做好文化和旅游法律法规的宣传贯彻工作，依法处理投诉案件，切实保障旅游者和旅游经营者的合法权益。加强文旅市场监管，优化市场环境，提升旅游行业综合服务水平。开展专项整治行动，确保文化旅游市场健康安全稳定发展。加快推进智慧旅游平台和旅游厕所、旅游标识体系等基础设施建设，努力完善旅游综合服务功能，提升文化旅游服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	商南县文化和旅游局（机关）
2	商南县广播电视台
3	商南县剧团
4	商南县文化馆
5	商南县图书馆
6	商南县博物馆

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制12人、事业编制107人；实有人员134人，其中行政12人、事业122人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1465.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1465.68万元，其中一般公共预算拨款收入1465.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减423.36万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位.2019年本部门预算支出1889.04万元，其中一般公共预算拨款支出1889.04万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少423.36万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1465.68万元，其中一般公共预算拨款收入1465.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少423.36万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位；2020年本部门财政拨款支出1465.68万元，其中一般公共预算拨款支出145.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少423.36万元，主要原因是本部门本年度项目较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1465.68万元，较上年增减少423.360万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1465.68万元。（其中：2019年财政拨款1465.32万元，上年结转0.37万元）

（1）行政运行（2010601）345.42万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本部门压缩开支，厉行节约。

（2）事业运行（2010650）1120.26万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1465.68万元，（其中：2020年财政拨款1465.32万元，上年结转0.37万元）

1.人员经费和公用经费支出1335.60万元，其中：

工资福利支出（301）1301.03万元，较上年增加91.82万元，原因是本部门为2019年机构改革新成立单位；

商品和服务支出（302）25.01万元，较上年减少40.14万元，原因为本部门压缩开支，厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）9.56万元，较上年减少237.86万元，原因为本部门压缩开支，厉行节约。

2.专项业务经费支出130.11万元。

2020年本部门一般公共预算支出1465.68万元，（其中：2020年财政拨款1465.32万元，上年结转0.37万元）

机关工资福利支出（501）1352.98万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本部门压缩开支，厉行节约 。

机关商品和服务支出（502）92.73万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本部门压缩开支，厉行节约 。

对个人和家庭补助18.11万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本部门不涉及资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本部门不涉及资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是原因是本部门不涉及此项业务；

对事业单位资本性补助（506）1.86万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本部门不涉及此项业务；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2020年本部门“三公”经费预算5.34万元，与上年2.86万元相比，增加2.48万元，增减比例0.46%，原因为本部门创建国家全域旅游示范县。其中：2020年因公出国（境）费用为0元，与上年0万元相比减少0万元，原因为本部门没有需要出国（境）项目；2020年公务接待费用为0.2万元，与上年0.36万元相比减少0.16万元，增减比例为-0.45%，原因为本部门压缩开支，厉行节约；2020年公务用车费5.14万元，其中：公务用车运行维护费5.14万元，与上年2.10万元相比增加3.14万元，原因为执法大队新调拨执法车辆；公务用车购置费为0万元，上年为0万元，原因为本部门没有购置公车；2020年会议费预算0万元，与上年0.2万元相比减少0.2万元，培训费预算0万元，与上年0万元相比，减少0万元，减少幅度0%，原因为本部门采取的是网上培训，没有产生费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排1923.07万元，（其中：2020年财政拨款1465.32万元，上年结转0.37万元）

较上年1923.07相比，减少457.39万元，主要原因是本部门2019年机构改革由原商南县旅游发展委员会和原商南县文化广播影视局合并成立，本年度单位项目较上年减少。

（八）政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

4、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5、文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6、电视新闻：是以现代电子技术为传播手段，以声音、画面为传播符号对新近或正在发生的事实的报道。

7、电视现场报道:是记者置身于报道现场，出图像并使用同期声向观众叙述、评论新闻事实的一种报道形式。

8、乡村旅游：乡村旅游是以旅游度假为宗旨，以村庄野外为空间，以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式。

9、商品和服务支出类科目：单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、商南县文化和旅游局2020年部门预算报表