商南县湘河镇人民政府

2021年部门预算公开说明

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3.促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

湘河镇设置副科级行政机构6个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室。

二、2021年度部门工作任务

（一）实施乡村振兴战略，夯实发展基础。加快编制乡村振兴总体规划，以湘河社区为试点村，认真实施乡村振兴战略，按照“突出特色、规划先行、因地制宜”原则，以实施“产业绿色化、城镇景区化、田园景观化”为路径，按照“一心三带五协同”战略规划，加快循环产业园区、现代农业园区、宜居城乡社区、旅游产业园区“四区建设”，培育壮大现代农业、矿产加工、旅游休闲、商贸流通等四大产业集群。把握政策机遇，加快农业农村发展，让农业更有搞头、农民更有干头、农村更有盼头。

着力构建现代农业产业体系。大力发展“茶、药、菌、果”等种植业，鼓励发展秦岭山蝎、五步蛇、散养秦岭黑猪、罗非鱼等特色养殖产业，在现代农业园区和田园综合体上取得突破。积极发展休闲农业、观光农业、采摘农业，建设垂钓园、特色民宿等乡村旅游点，促进农业与旅游休闲、观光度假、健康养生等融合发展，不断提高农业综合效益，拓宽农民增收渠道。

点面结合聚力打造样板村。依托乡村振兴试点村建设，依托省级双示范小区创建，将湘河社区打造为“枫桥经验”乡村治理样板村；积极创新农业农村体制机制。深化农村土地制度改革，加强土地确权登记颁证成果运用，鼓励支持土地经营权有序流转做大做强特色产业基地建设、形成规模，提升农村土地利用效益。充分发挥农业龙头企业和行业协会作用，积极培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体。优先扶持脱贫增收效果显著、带动贫困户脱贫增收较多的企业、合作社。持续深化“三变”改革，牢牢将镇内贫困户捆绑在企业、合作社和产业链上。规范管理集体经济合作组织，建立风险防范机制，让群众吃上参与村集体经济的“定心丸”，吸引更多群众就近务工、入股分红，真正实现群众收入持续稳定、村集体经济不断发展壮大。

（二）系统推进项目建设，增强发展后劲。坚持把项目建设摆在突出位置，强力推动落实，努力在项目谋划、项目推进、服务保障上有大的突破。

千方百计招商引资。立足自身优势，突出地方特色，加大对外宣传力度，同时，加强与县招商主管部门的沟通交流，收集整理乡镇经济发展和资源特色资料，统一包装，大力宣传我镇的资源和优势。开展“亲情招商、以商招商”，加强与湘河籍在外政界、商界、学界知名人士沟通交流，充分利用现有在乡办企业老板现身说法，以自身体验向外宣传推介，同时积极参加各类招商活动，邀请企业老板考察投资，全年力争谋划亿元以上招商引资项目5个。

扎实推进项目建设。抢抓脱贫攻坚、乡村振兴战略等政策机遇，寻求贫困户增收项目，创造社会效益，按照“整合资金、整合项目、整合人力”的思路，制定《湘河镇2021年重点项目建设任务清单》，推行一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底“四个一”机制，坚持定期督查、定期交账制度，推动项目如期完成。

持续优化营商环境。牢固树立“项目至上、服务第一”理念，全面实行服务承诺、首问负责、限时办结、责任追究“四制”管理，围绕“服务零距离、建设零干扰、发展零障碍”，坚决打击坑商和强揽工程等不法行为，积极营造项目建设的良好环境，各方合力推动项目如期建设。

（三）着力构建全域旅游体系，推动经济发展。围绕“一心三带五协同”规划布局落地，补齐“丹江经济带”建设短板，着力构建全域旅游新格局。

（四）狠抓生态文明建设，守护绿水湘河。毫不动摇地走“绿水青山就是金山银山”发展之路，坚持生态优先、绿色发展。

打好污染防治攻坚战。按照属地原则，严格落实“河长制”，启动实施城镇垃圾污水处理提质增效行动，坚决杜绝生活污水直排、垃圾乱倒行为，推动畜禽养殖废弃物资源化利用，持续“大棚房”专项清理，强化农业面源污染治理，加强村庄集中区水源地保护，确保群众用水安全。

做好山水林田路草综合治理。围绕“村美、业兴、民乐”目标，发展庭院经济产业带，实现商郧路进入湘河境内“眼前一亮过目难忘”目标。一是在商郧路湘河段沿线道路两侧、裸露地块、庭院周边等约300亩地段进行补植补绿，以黄花菜为主，辅以红叶石楠球、大叶女贞、白皮松等景观苗木，发展庭院经济。二是开展“厕所革命”，不断改善人居环境。结合“城乡卫生大清洁行动”，持续抓好农村环境整治工作，充实调整村公益岗，确保环境整治常态化，启动400户改厕工作，通过绿化美化提升环境美观感。

（五）加强保障改善民生，增进群众福祉。从群众关心的事情做起，以群众满意为目标，大力提升公共服务水平，努力让群众有更多获得感、幸福感和安全感。

办好人民满意教育事业。加大教育投入，优化义务教育资源配置，加强中心小学与村小学校建设，实现教育优质均衡发展，加强教师队伍建设，推动教育普惠提质，学前三年入园率提高到96%，小学、初中零辍学。

深入推进健康湘河建设。健全镇村二级卫生健康医疗服务网络，逐步改善村镇医疗卫生条件，增强基层医疗卫生服务能力。持续推进中医药事业，发挥中医优势，确保小病不出村，大病不出镇，有效解决群众看病难问题。严防严管严控食品药品安全风险，确保群众“舌尖上的安全”。

持续完善社会保障体系。加大溧商劳务协作力度，全力做好转移就业工作，全年转移农村劳动力就业4000人次以上，同步做好就业、创业技能培训，统筹做好“五类”公益性岗位管理和申报，足额发放公益性岗位补贴。强化城乡低保、社会救助、抚恤优待，大病医疗救助，老龄、农村特困对象等工作。做到应保尽保、准确施保。

加快发展公共文化事业。巩固湘河书院、镇村综合文化服务中心建设成果，完善农村广播电视现代传输覆盖体系，办好乡村大舞台，常态化开展群众性文化活动演出，公益电影播放，图书、书画展览等活动，弘扬湘河本土文化品牌，充分利用农家书屋，道德大讲堂，积极培育新时代新型农民。

坚决抓好安全生产工作。全面落实安全生产责任和监管责任。持续开展道路交通、非煤矿山、危险化学品安全攻坚行动，有效防范非煤矿山、建筑施工等领域安全生产风险，抓好食品药品、防汛防滑、森林防火等领域的安全防范，坚决遏制重特大生产安全事故发生。

打造共治共享社会治理格局。扎实做好信访及矛盾纠纷排查化解工作，深入推进“平安湘河”建设，扎实开展“七五”普法、扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力及其背后的“关系网”、“保护伞”，持续提升人民群众安全感，确保社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,国库集中支付改革将财政所、农业综综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站纳入政府预算。

 

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制80人，其中行政编制38人、事业编制42人；实有人员79人，其中行政35人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

            湘河镇人民政府编制人员图    

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1224.75万元，其中一般公共预算拨款收入1224.75万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加118.59万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加；2021年本部门预算支出1224.75万元，其中一般公共预算拨款支出1224.75万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加118.59万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入1224.75万元，其中一般公共预算拨款收入1224.75万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加118.59万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。 2021年本部门财政拨款支出1224.75万元，其中一般公共预算拨款支出1224.75万元，政府性基金拨款支出0元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加118.59万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1224.75万元，较上年增加118.59万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1224.75万元，其中:

(1) 行政运行(2010301)361.35万元，较上年286.43万元增加74.92万元，主要原因是人员工资增加。

(2) 行政运行(2010601)44.51万元，较上年增加44.51万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

(3) 机关服务(2070103)70.83万元，较上年70.71万元增加0.12万元，主要原因是人员工资增加。

(4) 机关服务(2080203)114.31万元，较上年84.86万元增加29.45万元，主要原因是人员工资增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.06万元，较上年增加73.06万元，主要原因是人员工资、养老保险、医疗保险及住房公积金增加。

(6) 财政对失业保险基金的补助(2082701)1.78万元，较上年增加1.78万元，主要原因是有人员新增、调入现象，预算增加。

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.37万元，较上年增加1.37万元，主要原因是人员新增、调入，预算增加。

(8) 行政单位医疗(2101101)18.12万元，较上年增加18.12万元，主要原因是人员新增、调入，预算增加。

(9) 事业单位医疗(2101102)16.28万元，较上年增加16.28万元，主要原因是人员新增、调入，预算增加。

（10）其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.37万元，较上年增加1.37万元，主要原因是人员新增、调入，预算增加。

（11）事业运行(2130104)127.55万元，较上年118.14增加9.41万元，主要原因是人员工资增加。

（12）对村民委员会和村党支部的补助(2130705)159.35万元，较上年164.64减少5.29万元，主要原因是村干部人员减少，工资核减。

（13）住房公积金(2210201)45.66万元，较上年增加5.88万元，主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1224.75万元，其中：

工资福利支出826.91万元，较上年678.73增加148.18万元，主要原因是人员工资、养老保险及医疗保险增加。

商品和服务支出67.6万元，较上年68.5减少0.9万元，原因是厉行节约，压缩公用经费。

对个人和家庭的补助支出141.03万元，较上年165.36减少24.33万元，原因是村干部人员减少，工资核减。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出1224.75万元，其中:

机关工资福利支出357.76万元，较上年326.66增加31.1万元，主要原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出67.6万元，较上年68.5减少了0.9万元，原因是政府厉行节约，压缩公用经费。

对个人和家庭的补助141.03万元，较上年165.36减少24.33万元，主要原因是厉行节约，压缩村级经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。  

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年本部门“三公”经费预算支出1.22万元，较上年2万元减少0.78万元(同比减少39%),减少的主要原因是例行节俭，缩减培训费用支出。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元。公务接待费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费0.55万元,较上年0.5万元增加0.05万元(同比增加10%),增加的主要原因是公车老旧，维护费用增加。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。培训费0.12万元,较上年1万元减少0.88万元(同比减少90%),减少的主要原因是严格执行疫情防控制度，减少现场培训，增加在线培训。会议费0.55万元,较上年0.5万元增加0.05万元(同比增加10%),增加的主要原因是严格执行疫情防控制度，使用疫情防控物资。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1224.75万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.64万元，较上年27.22万元减少1.58万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

3.专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

 

第四部分 公开报表

（本单位报表详见附件）