中共商南县委办公室2021年综合预算说明

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、项目支出明细情况。

十二、政府性基金预算支出情况。

十三、国有资本经营预算收支安排情况。    

十四、专业名词解释

第四部分 公开报表

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县委办公室（县委机要保密局、县档案局）贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导，其主要职责是：

（一）负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央和省委、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责县委值班工作，做好信息上传下达，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

（四）负责全县政策研究工作。

（五）负责县委全面深化改革委员会办公室工作。

（六）负责全县外事管理工作。负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理工作。

（七）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

（八）负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

（九）负责党委系统信息化规划、建设和管理，指导各镇（办）和县直各部门信息化工作；负责各镇（办）和县直各部门电子政务内网建设规划及业务指导工作。

（十）负责指导开展关心下一代工作。

（十一）负责管理县委机关总务办。

（十二）完成县委交办的其他工作。

根据上述职责，中共商南县委办公室(县委机要保密局、县档案局)内设下列机构：

（一）秘书股。负责县委办公室日常事务的协调联络工作；协助办公室主任做好县委及县委办公室各类会议、重要活动、重大接待的组织协调和服务工作；负责县委主要领导及常委同志的公务活动协调安排，整理汇总会议及活动情况；负责县委办公室相关会议、活动的文件起草、会务服务工作；负责县委办公室主任会议、干部职工会议会议记录和安排部署事项的督促落实；负责全县党委办公室系统的业务指导、培训工作；负责受理群众来信、来访，承办县委领导同志交办的信访事宜；负责县委和县委办公室有关文件的发送；负责镇（办）、部门来文的收发、批办、传递、管理工作，做好县委领导同志文件送审、传办等服务工作；负责县委和县委办公室印信管理；负责协调安排县委和县委办公室带值班工作，承担县委办的日常值班任务，检查指导全县机关部门单位带值班工作；负责县委领导同志的内勤服务工作；负责全县党政领导干部外出请假报备办理、统计监督及检查工作；负责报刊征订和机关组织编制人事工作；负责县委大事记编写工作；负责文印室的管理。

（二）政策法规股。负责把好县委和县委办公室文件的政治关、政策关、法律关、格式关、文字关；负责县委和县委办公室发文（含县委、县政府及县委办公室、县政府办公室联合发文）的前置审核、登记、编号、印制工作；参与县委和县委办公室有关文件的起草工作;承担有关政策法律法规的调查研究工作;承办县委和县委办公室文件的政策性解释工作;负责县委和县委办公室规范性文件的备案和清理工作;指导镇（办）党委和县级部门（单位）开展党内规范性文件的备案和清理工作。

（三）综合一股。负责县委主要领导同志文稿起草、政务活动服务和重要新闻稿件的审核工作;根据县委主要领导同志批示和工作需要，开展调查研究;负责县委主要领导同志有关批办事项的督促落实工作;负责涉及全面工作、以县委名义印发的综合性文件、文字材料的起草、审核、处理工作;负责县委主要领导主持召开的各种会议及相关政务活动的协调和服务;负责应由县委主要领导出面的上级党委政府主要领导来商调研等活动的服务工作;负责县委专题会议的记录和纪要起草印发工作。

（四）综合二股。负责县委专职副书记文稿起草、政务活动服务和重要新闻稿件的审核工作，协助办理所负责、分管、联系的工作;根据县委专职副书记批示和工作需要，开展调查研究;负责县委专职副书记有关批办事项的督促落实工作;负责县委专职副书记分工范围内的文件、文字材料的起草、审核、处理工作;承担县委副书记分管、联系部门相关文件、材料的审核工作;负责县委副书记主持召开的各种会议及相关政务活动的组织、协调和服务工作;负责应由县委副书记出面的上级党委政府有关领导来商调研等活动的服务工作;负责县委常委会会议议题的收集、筛选、送审以及会议通知、会议纪要的起草印发;负责县委常委会会议和县委全委会会议的记录工作。

（五）综合三股。负责做好相关常委的政务服务工作；负责相关常委分管联系部门有关文件、材料的审核工作；负责相关常委分管联系部门牵头组织的需要县委办出面的重大活动的协调、配合工作；负责相关常委以县委名义出面的上级党委政府有关领导来商调研等活动的服务工作；负责舆情信息监测工作；负责向上级党委和县委领导同志报送全县重要动态信息、重大紧急信息、重要社情民意及媒体舆情信息;负责编发《商南信息》;负责加强全县党委系统信息工作人员培训，指导和协调信息报送工作；负责政协提案的落实工作；负责全县外事工作，承办全县因公出国（境）相关工作，协助安排县级领导同志外事活动和办理公务出访手续。

（六）综合四股。协助机关党组织开展党建和全面从严治党工作；负责做好机关思想政治工作，推进社会主义精神文明建设;负责做好宣传执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议，做好党的建设工作安排、会务活动、党员教育管理监督等日常工作;负责县委办公室相关活动的组织协调和档案资料收集整理工作。

（七）政研股。根据省委、市委要求和县委部署，对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和全面深化改革重大问题进行调查研究，负责调查研究规划的制定、调研进程的监测、督查考核等工作;负责收集整理全县发展改革的各类信息，研究分析经济社会发展过程中存在的问题，及时向县委提出工作建议；负责起草全局性调研报告，收集汇编全县各领域调

研报告，为县委提供决策参考。

（八）机要保密股。负责指导全县机要保密工作，开展保密检查;负责组织开展保密宣传及保密业务培训，加强保密工作管理;负责涉密文件、资料、存储介质和设备的日常监管工作;负责上级来文的收发、传递和管理;负责全县党委系统信息化规划、建设和管理工作，指导各镇（办）和县直各部门信息化工作;负责全县电子政务内网、密码通信网络的规划、建设和管理工作;负责电子文件管理、应急通信保障工作;承担县委密码工作领导小组的日常工作。

（九）档案股。负责指导全县档案工作;贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规，监督档案工作法律法规和规章制度的实施;负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，拟定档案工作计划、组织指导、监督检查全县档案业务工作;负责档案普法和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件;负责县委和县委办公室相关文件的文书立卷以及档案资料的收集、整理、保管和利用工作。

（十）改革股。承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。贯彻落实中央和省委、市委、县委重大改革部署;负责对全县全面深化改革工作开展调查研究，拟定全县重大改革的总体方案和重要政策措施;协调全局性、长远性、跨部门的重大改革问题，指导督促县委全面深化改革委员会确定事项的落实;统筹协调各专项小组和有关部门制定改革方案并督促实施，抓好各级各部门各领域深化改革相关工作。

二、2021年度主要工作任务

1.加强参谋服务工作；2.加强日常服务工作；3.加强信息处理工作；4.加强督促落实工作；5.加强保密机要工作；6.加强机关保障工作；7.加强外事管理工作；8.推进全县全面深化改革工作；9.加强机关党的建设；10.履行全县档案管理行政职能；11.带头转变工作作风，提升三服务水平。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门预算属于单位本级（机关）预算。

    四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制18人、事业编制10人；实有人员24人，其中行政17人、参公管理6人，事业1人。单位管理的离退休人员0人（仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员）。

 

    第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

    （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门收入预算总计386.86万元，其中公共预算拨款386.86万元。与上年288.71万元相比，增加98.15万元，增加幅度34%，原因为人员经费支出增加。

2021年本部门支出预算总计386.86万元，其中公共预算拨款386.86万元。与上年288.71万元相比，增加98.15万元，增加幅度34%，原因为人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入预算总计386.86万元，其中公共预算拨款386.86万元。与上年288.71万元相比，增加98.15万元，增加幅度34%，原因为人员经费支出增加。

2021年本部门财政拨款支出预算总计386.86万元，其中公共预算拨款386.86万元。与上年288.71万元相比，增加98.15万元，增加幅度34%，原因为人员经费支出增加。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款收入预算总计386.86万元，其中公共预算拨款386.86万元。与上年288.71万元相比，增加98.15万元，增加幅度34%，原因为人员经费支出增加。

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算总计386.86万元，其中公共预算拨款386.86万元。与上年288.71万元相比，增加98.15万元，增加幅度34%，原因为人员经费支出增加。

    2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出按功能科目分类包括：行政运行386.86万元，其中：人员经费支出308.59万元、公用经费支出51.73万元、专项业务经费支出26.54万元。

    3.支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出按经济分类包括：工资福利支出294.73万元，其中：人员经费支出294.73万元。商品和服务支出90.93万元，其中：公用经费支出51.73万元；专项业务经费支出26.54万元；人员经费支出12.66万元。对个人和家庭的补助1.2万元，其中：人员经费支出1.2万元。

第三部分 其他说明情况

六、一般公共预算拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费预算情况

2021年本部门“三公”经费预算18.56万元，与上年19.05万元相比，减少0.49万元，减少2.57%。其中：因公出国（境）为0元；公务接待费用0.86万元，与上年2.55万元相比，减少1.69万元，减少66.27%，原因为本部门严格遵守中央八项规定，严格遵守公务接待管理制度；公务用车运行维护费16.30万元，与上年16.50万元相比，减少0.20万元，减少1.21%，原因为本部门严格遵守中央八项规定，严格遵守公务用车管理制度，严格公务用车管理，压缩经费开支，厉行节约。会议费1万元，培训费0.4万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2020年底，本部门总资产1845657.9元，其中：1.固定资产1845657.9元；2.在建工程0元；3.无形资产0元；4.公共基础设施0元。本部门共有车辆4辆，单价50万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理，专项业务资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

十、机关运行经费安排情况

2021年本部门机关运行经费预算386.86万元，其中公共预算拨款386.86万元。与上年288.71万元相比，增加98.15万元，增加幅度34%，原因为人员经费支出增加。

十一、项目支出明细情况

2021年本部门项目支出预算为26.54万元，上年26.54万元，与上年相比持平。其中常委会纪要保密经费1.46万元，党委经费0.81万元，决策调研和信息中心工作经费7.29万元，密码通信维护专项经费2.19万元，商用密码接入费4.23万元，网络使用费2.92万元，县委常委楼水电费2.19万元，应急通讯车辆维护费5.47万元，均与上年相比持平。

十二、政府性基金预算支出情况

本部门2021年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

十三、国有资本经营预算收支安排情况  

本部门2021年无国有资本经营预算拨款收支。

十四、专业名词解释

1.机关运行经费指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及-般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

3.三公经费指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

 

 

中共商南县委办公室

2021年3月29日