中国共产主义青年团商南县委员会

2021年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

（二）团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。

（三）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”、科学发展观等重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

（四）对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（七）参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（八）指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

（九）拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

（十）代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

（十一）组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法治建设。

（十二）加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十三）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十四）负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

（十五）加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

（十六）积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

（十七）承办县委和上级团委交办的其他工作。

 

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团省委十三届四次全会工作部署及团市委工作要求、树立大抓基层的鲜明导向，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领全县广大团员青年围绕落实追赶超越和“五个扎实”重要要求，全面落实“五新”战略任务，在持续打好“三大攻坚战”和“五大战役”打赢脱贫摘帽收官战和全面建设创新美丽幸福商南中建功立业，以良好的工作业绩迎接新中国共产党建党100周年。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入47.9004万元，其中一般公共预算拨款收入47.9004万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.8万，原因为：增加列入2019年目标责任考核奖，总计增加4.8万元。2021年本部门预算支出47.9004万元，其中一般公共预算拨款支出47.9004万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4.8万元。原因为：增加列入2019年目标责任考核奖。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入47.9004万元，其中一般公共预算拨款收入47.9004万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.8万元。原因为：增加列入2019年目标责任考核奖；2021年本部门财政拨款支出47.9004万元，其中一般公共预算拨款支出47.9004万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.8万元。原因为：增加列入2019年目标责任考核奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出47.9004万元，较上年增加4.8万元。原因为：增加1人，相应的其人员工资增加，总计增加4.8万元。    
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出47.9004万元，其中：
(1)行政运行（2012901）36.3948万元，较上年增加4.8万元，原因增加列入2019年目标责任考核奖
(2)其他群众团体事务支出（2012999）2.9160万元，较上年持平。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.2043万元，较上年持平。
(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0788万元，较上年持平。
(5)行政单位医疗（2101101）1.6000万元，较上年持平。
(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0788万元，较上年持平。
(7)住房公积金（2210201）2.6277万元，较上年持平。
    
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出17.24万元，其中：
工资福利支出（301）43.61万元，较上年增加4.8万元，原因增加列入2019年目标责任考核奖

商品和服务支出（302）1.54万元，较上年持平。
    
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出47.9004万元，其中：
机关工资福利支出（501）43.6126万元，较上年增加4.8万元。原因为：增加1人，相应的其人员工资增加，总计增加4.8万元

机关商品和服务支出（502）4.2878万元，较上年持平。
    
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    
    （2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    
    （3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47.9004万元,当年政府性基金预算拨0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.2878万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)