商南县人民政府办公室

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

商南县人民政府办公室

2021年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县政府办公室贯彻落实党中央关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。

（一）县政府办公室主要职责：

1.认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

2.协助县政府领导同志开展调查研究等各项政务活动，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面工作动态。

3.负责拟办各部门、各镇（办）请示县政府的事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调部门之间、镇（办）之间和县内外有关工作。

4.负责县政府、县政府办公室文书的起草、拟办、印发等处理和会议组织工作，协助县政府领导同志推动会议决定事项的组织实施和全面落实。

5.督促落实县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示，及时向县政府领导同志报告。

6.负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案办理的督查答复工作。

7.负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示、批示，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件处置工作。

8.负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作。

9.负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

10.负责研究制订、实施全县金融业发展规划，指导协调金融机构服务地方经济社会发展；负责做好金融服务、金融监管工作，组织协调有关部门做好金融风险防控工作。

11.负责管理县电子政务中心、县金融服务中心。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）县政府办公室内设机构：

1.秘书股。负责县政府办公室日常事务的协调联络工作；协助办公室主任做好县政府和县政府办公室各类会议、重要活动、重大接待的组织协调和服务工作；负责县政府领导同志有关公务活动协调安排，整理汇总会议及活动情况；负责县政府党组会议、县政府全体会议、县政府常务会议、县长碰头会及办公室各类会议的通知、组织和会务服务工作；负责县政府办主任会议、干部职工会议记录和会议决定事项的督办落实工作；负责县政府各工作部门领导干部外出请假报备办理、统计监督及检查工作；负责报刊征订和机关组织编制人事工作；负责县政府办公室通讯员管理和会议室管理工作；负责前来县政府和县政府办公室联系公务人员的对接工作；负责受理群众来信、来访，承办县政府领导同志交办的信访事宜；负责县政府办公室年度工作安排、总结、汇报、交流等综合材料及办公室领导交办的材料起草工作；负责接传记录各类电话，并根据领导意见通知和督促有关部门办理；负责县政府和县政府办公室相关公文的起草、校印、批办、登记、发送及印信管理工作；负责县政府文印室的管理。

2.综合一股。负责县政府主要领导的文稿起草、公务活动协调安排等日常服务工作；根据领导指示和工作需要开展调查研究；负责县政府主要领导交办和主管、联系的部门工作方面的文电、会务、信息、督查、调研等工作；负责县政府名义印发的全局性、综合性材料的起草审核、处理工作；负责登记、转办、督办和协调落实县政府主要领导的指示批示事项；负责县长办公会议记录、纪要起草等工作；负责应由县政府主要领导出面的上级党委、政府来商调研等活动的服务工作。

3.综合二股至六股。负责县政府相关领导的文稿起草、公务活动协调安排等日常服务工作；负责县政府相关领导交办和分管、联系的部门工作方面的文电、会务、信息、督查、调研等工作；负责登记、转办、督办和协调落实县政府相关领导的批示事项；负责县政府相关领导召开的专题会议记录及会议纪要的起草、印发等工作。

4.综合七股。协助机关党组织开展党建和全面从严治党工作；负责做好机关思想政治工作，推进社会主义精神文明建设和依法行政工作；负责做好宣传执行党的路线、方针、政策、和党中央、上级党组织的决议，做好党的建设工作安排、会务活动、党员教育管理监督等日常工作；负责政府办相关活动的组织协调和档案资料收集整理工作。负责县政府挂职领导、县政府专职党组成员的文稿起草、公务活动协调安排等日常服务工作；负责县政府相关领导交办和分管、联系的部门工作方面的文电、会务、信息、督查、调研等工作；负责登记、转办、督办和协调落实县政府相关领导的批示事项；负责县政府相关领导召开的专题会议记录及会议纪要的起草、印发等工作。

5.机要股。负责机关保密管理，涉密文件、资料、存储介质和设备的日常监管工作，做好县政府和县政府办公室保密工作；负责上级来文的收发、传递和管理；负责镇（办）、部门来文的收发、批办、传递、管理工作，做好县政府领导同志文件送审、传办等服务工作；负责县政府和县政府办公室各类行政公文（含网上公文和电子公文传输）、机要文件及信函、传真件的收文接收、登记、转办、分发、归档工作；负责领导批示件在机关内部的流转、跟踪、督办工作；负责县政府和县政府办公文及日常文书档案收集整理、查阅利用和安全管理等工作。

6.政策法规股。负责把好县政府和县政府办公室文件的政治关、政策关、法律关、格式关、文字关；参与县政府和县政府办公室有关文件的起草工作；负责县政府和县政府办公室发文的审核工作（含县委、县政府和县委办公室、县政府办公室联合发文）；负责县政府和县政府办公室有关文件的登记和发送工作；承担有关政策法律法规的调查研究工作；承担县政府和县政府办公室文件的政策性解释工作；负责县政府和县政府办公室规范性文件的清理备案工作，指导镇(办)和县政府工作部门开展规范性文件的清理备案工作；负责政府系统公文起草培训工作。

7.政研股。负责全县重大调研课题调研工作，围绕县委、县政府中心工作、群众关心的热点难点问题和事关商南经济社会发展全局的重大问题，组织开展各类调查研究，起草并收集汇编全县各领域调研报告，形成有价值的调研成果，为县政府领导提供决策参考；及时搜集、整理、编印国家在政策导向、经济形势和市场行情等方面的信息，以及其它地区推动经济社会发展方面的好经验、好做法，形成典型案例，供领导决策服务；负责组织完成上级下达的调研任务、调研文章报送等相关工作；协调、督促、指导全县政府系统开展各类调研活动；负责《商南年鉴》等相关材料的组稿工作；完成领导交办的其他工作。

8.信息股。对全县重要动态信息和县政府重要决策、工作部署贯彻落实情况进行收集整理，开展调查研究，反映各镇（办）、各部门的工作进展情况，提出意见和建议；做好政务信息的编发、登记、通报、考核、归档等工作，及时向省、市政府和上级机关反映全县各方面重要情况，向各类媒体报送信息；编发全年及阶段性政务信息报送要点，指导、督促全县政务信息工作；协调全县政府系统政务信息的传递报送、开发利用、调查研究等工作；督促指导全县政府系统信息的统计、通报、奖惩和队伍建设；参与县政府重要会议材料及全局性工作文件的起草工作。

9.督办股。负责县政府重要工作部署、有关文件精神、会议决定及上级机关和有关领导指示、决策贯彻落实情况的督促检查；负责与县人大、县政协有关办公室的日常联络，综合协调办理人大代表建议、政协委员提案；负责县政府全年工作目标分解、工作进度的督办检查与反馈。

10.后勤财务股。负责县政府办机关财务、资产、后勤保障和事务管理工作；负责县政府办机关干部住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的申报、发放、缴纳和管理工作；负责县政府公务车辆的调度、年审、保险、车辆维护、驾驶员培训等管理和服务工作；承担县政府办公室机关的办公用品以及相关设施设备的购置、管理、维护工作；负责机关平安建设、三城联创等相关工作。

11.县政府总值班室。负责协调安排县政府和县政府办公室带值班工作，承担县政府和县政府办公室的日常值班工作，指导、检查、督促全县政府系统值班工作，保障政令畅通和联络及时有效；负责政务值班综合应用系统推广使用和日常维护等工作；负责重要情况、紧急事件的信息收集、汇总报送和值班要情编报等工作，传达落实县政府领导同志指示批示；负责值班电话接听、记录、送阅，电话咨询、来电来访及电话反映问题的登记、报告、转办工作；负责非工作时段的传真收发、登记、转办工作及来访人员接待、记录、报告、登记、分流等工作。

二、2021年度部门工作任务

1、认真做好县政府各类政务材料的撰写、修改、审核工作；严格执行公文处理办法和要求，确保公文及时高效、安全规范运转。

2、精心组织县政府举办的各类会议、活动，扎实做好政务值班和应急处置工作，保证县政府工作高效有序运转；做好全县外事工作的组织协调及上下联络，认真做好因公出、入境人员的登记、备案工作。

3、创新政务督办形式，加大督办落实力度，确保县政府各项决策部署落到实处；加大“两会”建议提案办理工作力度，建议提案办复率达到100%，满意率达到90%，回访率达到95%以上。

4、以电子政务统一平台建设为重点，推进电子政务基础设施建设资源整合及应用发展；多角度、多层次地做好信息宣传工作，全年市级以上报刊网站采用信息100条以上；围绕不同阶段工作重点，深入基层开展调查研究，撰写有价值的调研报告不少于14篇，为领导决策提供翔实依据。

5、扎实安排部署依法行政和依法治县工作，坚持学法制度，规范执法行为，加强依法行政监督检查。

6、认真做好县政府后勤保障工作，确保政府工作正常运转。

7、完成年度招商引资及争取资金工作任务。

8、大力推进创新与创建工作，努力实现各项工作有亮点，有特色；完成社会治安、安全生产等公共管理工作任务，确保社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：商南县电子政务中心、县金融服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	商南县人民政府办公室（机关）	行政
2	商南县电子政务中心	事业
3	县金融服务中心	事业

四、部门人员情况说明

截至2020 年底，本部门人员编制46人，其中行政编制27人、事业编制19人;实有人员41人， 其中行政27人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年本部门预算收入704.18万元，其中一般公共预算拨款收入704.18万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加117.68万元。主要原因一是人员工资基数调整后人员收入预算增加，二是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

2021年本部门预算支出704.18万元，其中一般公共预算拨款支出704.18万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加117.68万元，主要原因：一是工资基数调整后，人员支出预算增加；二是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入704.18万元，其中一般公共预算拨款收入704.18万元、政府性基金拨款收入0万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加117.68万元，主要原因一是人员工资基数调整后人员收入预算增加，二是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

2021 年本部门财政拨款支出704.18万元，其中一般公共预算拨款支出704.18万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加117.68万元，主要原因：一是工资基数调整，人员支出预算增加；二是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款支出与2020年对比增减变化情况表
序号	项 目	金额（万元）	对比增减变化情况及原因
1	2020年一般公共预算拨款支出	704.18	增加117.68万元。主要原因：一是工资基数调整，人员支出预算增加；二是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。
2	2021年一般公共预算拨款支出	586.50

2021 年本部门一般公共预算拨款支出704.18万元，较上年增加117.68万元，主要原因：一是工资基数调整，人员支出预算增加；二是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年按支出功能科目分类的明细情况表
序号	项 目	金 额（万元）
1	一般公共服务支出	610.27（行政运行531.76万元，事业运行78.5万元）
2	教育支出	0.9（培训支出0.9万元）
3	社会保障和就业支出	44.93（养老保险补助43.66万元，失业保险补助0.46万元，工伤保险补助0.81万元）
4	卫生健康支出	21.24（行政单位医疗支出20.43万元，其他行政事业单位医疗支出0.8万元）
5	住房保障支出	26.85（住房公积金支出26.85万元）

2021 年本部门一般公共预算支出704.18万元，其中:

（1）一般公共服务支出610.27万元（行政运行531.76万元，事业运行78.5万元），较上年增加120.33万元。主要原因：一是工资基数调整，人员支出预算增加；二是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

（2）教育支出0.9万元，较上年减少0.5万元。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（3）社会保障和就业支出44.93万元。其中：财政对基本养老保险基金的补助43.66万元，财政对失业保险基金的补助0.46万元，财政对工伤保险基金的补助0.81万元。

（4）卫生健康支出21.24万元。其中：行政单位医疗支出20.43万元，其他行政事业单位医疗支出0.8万元。

（5）住房保障支出26.85万元。其中：住房公积金支出26.85万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年按支出经济科目分类的明细情况表
序号	项 目	金额（万元）	对比增减变化情况及原因
1	工资福利支出	470.58	增长原因是人员工资基数调整后人员支出预算增加
2	商品和服务支出	228.62	增长原因是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算
3	对个人和家庭的补助支出	4.98	增长原因是增加了3名遗属补助人员

2021年本部门一般公共预算支出704.18万元，.其中:

工资福利支出470.58万元，较上年增加52.37万元，主要原因是人员工资基数调整后人员支出预算增加。

商品和服务支出228.62万元，较上年增加64.11万元，原因是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

对个人和家庭的补助支出4.98万元，较上年增加1.2万元，主要原因是增加了3名遗属补助人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年按政府预算支出经济分类的明细情况表
序号	项 目	金额（万元）		对比增减变化情况及原因
1	机关工资福利支出	470.58		增长原因是人员工资基数调整后人员支出预算增加
2	机关商品和服务支出	228.62		增长原因是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算
3	机关资本性支出(一)、(二)	0		无该项支出
4	对事业单位经常性（资本性）补助	0		无该项支出
5	对个人和家庭的补助支出	4.98	增长原因是增加了3名遗属补助人员

2021 年本部门一般公共预算支出704.18万元，其中:

机关工资福利支出470.58万元，较上年增加52.37万元，主要原因是人员工资基数调整后人员支出预算增加。

机关商品和服务支出228.62万元，较上年增加64.11万元，原因是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

机关资本性支出(一)0万元。

机关资本性支出(二)0万元。

对事业单位经常性补助0万元。

对事业单位资本性补助0万元。

对个人和家庭的补助支出4.98万元，较上年增加1.2万元，主要原因是增加了3名遗属补助人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、2021年政府性基金预算支出情况。

“本部门无2021年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无2021年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出13.28万元，较上年减少2.12万元(13.77%),减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，严格控制公务接待和公务用车费用。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年较上年无增减；公务接待费0.9万元，比上年减少0.5万元（35.7%），减少原因是按照中央八项规定要求严格控制公务接待支出预算；公务用车运行维护费12.38万元,比上年减少1.62万元（11.57%），减少原因是合理安排出行次数、控制出行里程数，对车辆勤检查，发现小毛病及时维修维护避免大部件更换；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2021年本部门一般公共预算拨款安排的会议费总计0.9万元，比上年减少0.05万元（5.26%），主要原因是压缩会议次数，严格控制会议支出，确保会议费支出按照预算标准执行。

2021年本部门一般公共预算拨款安排的培训费总计0.9万元，比上年减少0.5万元（35.71%），主要原因是减少培训经费开支。

“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020年底，本部门所属共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本部门 2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款704.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排113.37万元，较上年增加57.73万元，主要原因是增加了原政务服务中心建设经费尾款支付预算。

“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、美用村料及-般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取照费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第四部分 公开报表

商南县人民政府办公室2021年部门预算报表(见附件 )。

商南县人民政府办公室

2021年3月29日