中共商南县委机构编制委员会办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理方针、政策和法规，拟定本县的管理办法和实施细则；统一管理全县各级党政机关、人民团体、直属机构、事业单位的机构编制工作；负责划分、调整和理顺明确各部门与镇办之间的职责分工；承担全县各级机关机构设置、人员编制以及科级以上领导干部的职位设置管理工作；负责审核各部门内设机构、人员编制、科级领导干部职数及人员结构比例；审核全县机关、事业单位增人计划；审核县党政群机关及事业单位增人方案；负责机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析工作；依法对事业单位实施监督管理，承办事业单位的设立登记、变更登记、注销登记，负责事业单位年度报告及运行管理，负责登记管理的宣传教育、培训和咨询服务工作等；负责全县党政群机关、事业单位的统一社会信用代码管理工作。

（二）机构设置

中共商南县委机构编制委员会办公室，为县委工作机关，设4个内设机构：综合股、行政股、事业股、督查股。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我办将进一步围绕全县改革发展大局，认真贯彻上级机构改革的总体部署，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和十九届五中全会精神，精心谋划，创新举措，加大力度，狠抓落实，全面提升机构改革和机构编制管理工作的科学化水平，为“十四五”开好头起好步。

一是进一步深入学习好、宣传好、贯彻好《中国共产党机构编制工作条例》《中共商南县委机构编制委员会议事规则》，着力推进机构编制法定化，扎实推进全县机构编制工作上水平，创佳绩。

二是从严强化机构编制管理，从严管编，从严督查，更加严格执行《商洛市加强机构编制管理“十严十不准”规定》，进一步加强机构编制管理，坚决杜绝违规进人、超编进人现象，切实解决消超问题。管住盘活用好稀缺的机构编制资源，全力保民生、保发展、保基层、保服务，最大限度发挥机构编制资源效益。

三是持续深入做好党政机构改革后半篇文章，加强协调指导和督查督办，扎实开展机构编制监督检查，着重检查“三定”规定落实情况，检查人员定岗、机构运转、工作推进情况，真正实现机构改革由“物理整合”向“化学融合”转变，向改革要效益，通过改革助力追赶超越。

四是进一步巩固和深化综合行政执法改革、事业单位改革，着力深化镇（办）管理体制改革、基层执法和审批服务改革，全面推进各项重点改革任务落实落地。

五是多举措巩固脱贫成果，统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

六是持续全面加强党的建设。进一步深入学习贯彻十九届五中全会精神，不断强化党的理论武装，持续开展“三比三提”主题活动，用组工干部的标准衡量和锻造党员干部，进一步提振干事创业精气神，积极展现机构编制部门新形象，为建设“富裕美丽幸福新商南”提供强有力的机构编制保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共商南县委机构编制委员会办公室本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政11人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入227.76万元，其中一般公共预算拨款收入227.76万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年194.33万元增加33.43万元，主要原因是新增1人，人员经费增加，以及增加了2019年目标责任制考核奖21.6万元。2021年本部门预算支出227.76万元，其中一般公共预算拨款支出227.76万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年194.33万元增加33.43万元，主要原因是新增1人，人员经费支出增加，以及增加了2019年目标责任制考核奖支出21.6万元。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入227.76万元，其中一般公共预算拨款收入227.76万元、政府性基金拨款收入0万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年194.33万元增加33.43万元，主要原因新增1人，人员经费增加，以及增加了2019年目标责任制考核奖21.6万元。2021 年本部门财政拨款支出227.76万元，其中一般公共预算拨款支出227.76万元、政府性基金拨款支出0元。2021年本部门财政拨款支出较上年194.33万元增加33.43万元，主要原因是新增1人，人员经费支出增加，以及增加了2019年目标责任制考核奖支出21.6万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出227.76万元，较上年194.33万元增加33.43万元，主要原因是新增1人，人员经费支出增加，以及增加了2019年目标责任制考核奖支出21.6万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出227.76万元，其中:

(1)行政运行(2013101)184.12万元，较上年153.64万元增加30.48万元，主要原因是新增1人，人员经费支出增加，以及增加了2019年目标责任制考核奖支出21.6万元。

(2)社会保障和就业支出( 2080505、2082702)21.67万元，较上年20.37万元增加1.3万元，主要原因是新增1人，养老保险单位缴纳部分增加。

(3)卫生健康支出( 2101101、2101199)8.84万元,较上年8.34万元增加0.5万元，主要原因是新增1人，医疗保险单位缴纳部分增加。

(4)住房保障支出(2210201)13.13万元,较上年11.98万元增加1.15万元，主要原因是新增1人，住房公积金单位缴纳部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出227.76万元，其中：

工资福利支出(301) 202.73万元，较上年177.3万元增加25.43万元，主要原因是新增人员工资、医保、住房公积金等部分增加。

商品和服务支出(302) 25.03万元，较上年17.03万元增加8万元，原因是机构改革工作面广量大，业务经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.42万元，较上年0.42万元持平。其中:

因公出国(境)经费0万元，上年因公出国(境)经费0万元，本部门没有需要出国（境）项目；

公务接待费0.24万元，较上年0.24万元持平，原因为在公务接待中，贯彻党中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定；

会议费0.18万元，较上年0.18万元持平，原因为本部门在维持正常工作的基础上尽量减少会议次数，厉行节约；

公务用车运行维护费0万元,较上年0万元维持不变；公务用车购置费0万元，较上年0万元维持不变，原因为本单位无公务车辆。

本部门无2020年结转的“三公’ 经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款227.76万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.57万元，较上年4.8万元增加10.77万元，主要原因是机构改革工作面广量大，业务经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

1、2021年部门综合预算收支总表

2、2021年部门综合预算收入总表

3、2021年部门综合预算支出总表

4、2021年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出

功能分类科目-不含上年结转）

6、2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出

经济分类科目-不含上年结转）

7、 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按

支出功能分类科目-不含上年结转）

8、 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按

支出经济分类科目-不含上年结转）

9、2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

10、2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结

转)

11、2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12、2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）

预算表（不含上年结转）

13、2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

14、2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

15、2021年部门整体支出绩效目标表

16、2021年专项资金总体绩效目标表

                                                                                  中共商南县委机构编制委员会办公室

                                                                                 2021年3月29日