2021年部门预算公开说明

商南县总工会2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

（二）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结动员全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，充分发挥工人阶级主力军作用。

（三）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（四）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（五）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（六）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助系统、镇、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责各级劳模的日常管理和服务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

商南县总工会内设经济财务部、组宣部、办公室和直属事业单位困难职工援助中心。

二、2021年度部门工作任务

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2021年本部门收入预算总计156万元，其中公共预算拨款156万元。与上年152万元相比，增加4万元，增加幅度2.63%，原因是未把2019年目标责任考核奖预算在内。

（二）财政拨款收支情况。2021年本部门收入预算总计156万元，其中公共预算拨款156万元。与上年152万元相比，增加4万元，增长幅度2.63%，原因为把2019年目标责任考核奖预算在内。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门收入预算总计156万元，其中公共预算拨款156万元。与上年152万元相比，增长幅度2.63%，原因为把2019年目标责任考核奖预算在内。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出156万元，其中：

（1）行政运行（2012901）112.72万元，较上年减少22.76万元，原因是节约开支；

（2）工会事务（2012906）13.25万元，较上年减少3.27万元，原因是压缩开支；

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出156万元，其中：

工资福利支出（301）138.71万元，较上年增加8.7万元，原因是工资增长；

商品和服务支出（302）3.80万元，较上年减少17.41万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，和上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门“三公”经费预算0.8万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年度预算持平，主要原因是参照上年度预决算情况安排预算；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，原因是公车改革，单位无保留车辆。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门总资产254146.3元，其中：1、流动资产2756.3元；2、固定资产251390元。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款156万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

2021年本部门机关运行经费预算16.52万元，与上年一致。

十一、专业名词解释

机关运行经费，指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上公开数据中含商南县困难职工援助中心。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表见附件）