商南县住房和城乡建设局

2021年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。

2、拟定城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。

3、负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。

4、拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施地体材料革新管理工作。

5.拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；参与村镇建设监督检查,指导试点镇建设工作；指导历史文化名(镇、村)的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名(镇、村)的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人居环境改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

6、负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。

7、负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。

8、推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。

9、会同有关部门做好城市结建人防工程和易地建设的规划管理工作。

10、负责全县人民防空建设和管理工作。

11.完成县委、县政府交办的其它任务。

12.职能转变

商南县住房和城乡建设局内设下列4个机构（办公室、建筑业管理和防震减灾股、人民防空建设管理股、城镇建设股）

二、2021年度部门工作任务

(一)大手笔规划，城镇空间布局日趋合理

1.高点定位城镇发展。结合商南县情实际，在广泛调查研究的基础上，确立了打造“花园县城”和建设绿色、水韵、不夜、文化、健康“五个商南”的目标定位，明确了“突出特色、彰显山水、注重休闲、服务旅游”的规划要求，做到规划工作统筹考虑城镇空间、规模、产业结构布局，合理划定城镇“建设红线”和开发边界，科学确立城镇发展形态、生态特色、城镇个性，为城镇发展明晰了思路。

2.严格实施规划管控。进一步健全重要规划、重大项目建设设计方案县规委会集体研究、专家评审、公众评议、公示公开等工作机制，强化审查，严格把关，坚持一张蓝图管到底、建到底，坚决维护规划的严肃性、权威性和连续性。严格实施“一书三证”制度和规划方案公示听证制度，加快建立健全县、镇、村（社区）三级规划管理网络，做好规划全过程监督管理，对违反城镇规划的行为，坚决一查到底，加大责任追究和处罚力度，真正让规划成为硬标准，成为不能逾越的“红线”。

（二）强力度推进，城市服务功能日趋完善

围绕“做强县城、做精集镇、做美乡村、做好社区”的思路，积极谋划项目，加大资金投入，加快城镇建设步伐，不断完善城镇功能，努力提升城镇品位。

（三）高效能服务，工作水平不断提升

1、强化工程质量监督服务。开展建设工程质量监督的提前介入与先期服务工作，全力支持全县经济社会发展服务项目。

2、加强工程招投标管理。认真贯彻落实《建筑法》、《招投标法》、《招标投标法实施条例》，以整顿规范招投标有形市场及做好工程量清单计价招标和推行网上电子招投标为重点，严格按照招标程序和监督管理职权办理招标业务。

3、墙改、统筹等工作稳步推进。开展形式多样的墙改节能宣传活动，有效提高公众节能环保意识。

4、防震减灾方面，健全了10个镇办地震“三网”联络员，确定了分管领导负责，落实专人监测、预报，形成了防震减灾工作管理体制；积极开展防震减灾宣传，先后在县政府广场、县塘坝文化广场设点宣传，向社会宣传普及防震减灾知识，提高广大群众的防范意识、防灾知识水平和避险自救能力，尽可能减少地震给人类造成的损失。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的有：商南县住房和城乡建设局本级、商南县建筑节能发展中心、商南县建设工程质量安全监督站、商南县城市管理局、商南县城市管理执法大队，共有5个

四、部门人员情况说明

截止2020年底，住房和城乡建设局本级人员编制9人，其中行政编制8人、事业编制1人；实有人员19人，其中行政12人、事业2人、遗补1人。商南县建筑节能发展中心人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中事业4人。商南县建设工程质量安全监督站本级人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中事业8人；商南县城市管理局实有事业13人、遗补1人；商南县城市管理执法大队实有事业12人。

 

第二部分  收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本单位部门预算收入3218.71万元，其中一般公共预算拨款收入3218.71万元， 比上年增加3029.99万元，无政府性基金拨款收入；2021年本部门预算支出3218.71万元， 比上年增加3029.99万元，其中一般公共预算拨款支出3218.71万元，政府性基金拨款支出0元。原因主要是今年公开的是部门整体预算收入和支出，包括局本级和下属单位。

（二）财政拨款收支情况。

2021年财政拨款收入3218.71万元，其中一般公共预算拨款收入3218.71万元、无政府性基金拨款收入。2021年本部门财政拨款支出3218.71万元，其中一般公共预算拨款支出3218.71万元、政府性基金拨款支出0元。原因主要是今年公开的是部门整体预算收入和支出，包括局本级和下属单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出3218.71万元，比上年增加3029.99万元。原因主要是今年公开的是部门整体预算收入和支出，包括局本级和下属单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（因为今年公开预算包括局本级和下属单位，而2020年只公开了局本级数据，一次本年预算数据与上年没有可比性，以下均不再做上下年对比分析）

本部门2021年一般公共预算支出3218.71万元，比上年增加3029.99万元，其中：

（1）社会保障和就业支出59.27万元；

（2）卫生健康支出20.46万元；

（3）城乡社区支出3119.89万元；

（4）住房保障支出19.09万元。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出3218.71万元，比上年增加3029.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）695.26万元；

（2）商品和服务支出（302）2521.85万元；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）1.6万元；

 

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2021年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年末，资产总额为133887.97万元，其中:房屋及构筑物13052.79万元元、通用设备377.47万元、文物和陈列品843.88万元、家具用具59.83万元；在建工程119554万元。本部门及所属单位拥有公务车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2020年当年购置公务车辆0辆，购置办公设备15台（套），购置家具用具6台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

注明：因预算公开涵盖部门与国有资产管理系统汇总部门不一致，导致数据上下年没有可比性，资产包括了房产管理局和棚改办的资产在内。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3218.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

 

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.77万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.城乡社区管理事务：是指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的事务。

3.其他城乡社区管理事务：是指信息工程造价。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)