商南县统一征地服务中心

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

商南县统一征地服务中心，事业性质，副科级规格，自收自支，编制9名，隶属于县自然资源局管理。

主要职责：配合和承担全县范围内各重大建设项目的征地拆迁、安置补偿等工作；负责征地工作中的四界勘察、地上附着物调查、登记、补偿等基础性、技术性工作；负责征地公告、拆迁安置补偿方案的修订完善；负责征迁过程中的矛盾纠纷调处、有关法律法规的宣传、政策指导、技术咨询和服务等工作。

二、工作任务

负责今年全县范围内重大建设项目的征地拆迁、安置补偿，征地工作中的四界勘察、地上附着物调查、登记、补偿等基础性、技术性工作，负责征迁过程中的矛盾纠纷调处、有关法律法规的宣传、政策指导、技术咨询和服务等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入102.2962万元，其中一般公共预算拨款收入87.8451万元、政府性基金拨款收入14.4511万元，较上年增加29.501万元，主要原因是本年度单位新调入1人，人员调资，政府性基金增加；本单位当年预算支出102.2962万元，其中一般公共预算拨款支出87.8451万元、政府性基金拨款支出14.4511万元，较上年增加29.501万元，主要原因是本年度单位新调入1人，人员调资，政府性基金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入102.2962万元，其中一般共预算拨款收入87.8451万元、政府性基金拨款收入14.4511万元，较上年增加29.501万元，主要原因是本年度单位新调入1人，人员调资，政府性基金增加；本单位当年财政拨款支出102.2962万元，其中一般公共预算拨款支出87.8451万元、政府性基金拨款支出14.4511万元，较上年增加29.501万元，主要原因是本年度单位新调入1人，人员调资，政府性基金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出87.8451万元，较上年增加15.0499万元，主要原因是单位新调入1人，人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出87.8451万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加（减少）0万元；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0万元；

（3）事业运行（2010650）87.8451万元，较上年增加15.0499万元，原因是单位新调入1人，人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出87.8451万元，其中：

工资福利支出（301）87.8451万元，较上年增加15.0499万元，原因是单位新调入1人，人员调资。

（2）本单位当年一般公共预算支出87.8451万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.8451万元，较上年增加15.0499万元，原因是单位新调入1人，人员调资。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出14.4511万元，较上年增加14.4511万元，主要原因是新增征迁项目支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款87.8451万元,当年政府性基金预算当年拨款14.4511万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.5433万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是财政统一预算审核批复。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（详见附件预算公开报表）